ts16949—過(guò)程審核控制程序-wenkub
2022-08-27 00:14:27 本頁(yè)面
【正文】 驗(yàn)。 審核組對(duì)過(guò)程文件和資料進(jìn)行研究后，將過(guò)程劃分為許多工序（若干個(gè)過(guò)程段），并考慮接口問(wèn)題。由審核組長(zhǎng)在首次會(huì)議上介紹審核的目的及原因，以便讓所有參加人員都得到相同的信息，更好地進(jìn)入角色。審核員按照事先制訂的提問(wèn)表進(jìn)行審核。過(guò)程審核評(píng)分過(guò)程審核采取定量評(píng)定方法。評(píng)定表見表一。由確定的人員參加的未次會(huì)議是對(duì)在審核期間發(fā)現(xiàn)的所有情況的總結(jié)。必須確定糾正措施的完成期限。在審核報(bào)告中要記錄審核中發(fā)現(xiàn)的特別好的方面。 如沒(méi)有缺陷，則考慮是否需要進(jìn)一步審核。 責(zé)任部門按糾正措施計(jì)劃落實(shí)。如果需要更新文件，則按《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行更新。 如果不需要審核，則結(jié)束這一次的審核。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《》 制造過(guò)程審核年度計(jì)劃 制造過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃 過(guò)程審核查檢表 制造過(guò)程審核總結(jié)報(bào)告 過(guò)程審核糾正和預(yù)防措施單９ / 9。 質(zhì)量部經(jīng)理在管理評(píng)審的過(guò)程中對(duì)內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)，作為對(duì)管理評(píng)審的輸入。 如果需要進(jìn)一步審核，則按審核開始的順序重新審核。以確定糾正措施是否有效，是否能解決問(wèn)題發(fā)生的原因。責(zé)任部門需按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求，對(duì)不符合項(xiàng)制訂糾正措施計(jì)劃。審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，管理者代表批準(zhǔn)，作為組織管理信息報(bào)告總經(jīng)理。審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：⑴過(guò)程審核負(fù)責(zé)人/參加審核人員；⑵過(guò)程描述（范圍），例如：設(shè)備、工藝、產(chǎn)品/服務(wù)；⑶審核的原因；⑷結(jié)果描述（產(chǎn)品生產(chǎn)/實(shí)施服務(wù)符合質(zhì)量要求的程度）；⑸糾正措施完成期限（包括緊急措施）；⑹評(píng)分；⑺對(duì)每個(gè)審核提問(wèn)項(xiàng)目的說(shuō)明（包括沒(méi)有提問(wèn)的項(xiàng)目，得分小于10分的項(xiàng)目）；⑻不能提問(wèn)或增加的審核提問(wèn)項(xiàng)目；⑼對(duì)發(fā)現(xiàn)的偏差的項(xiàng)目的缺陷要指出所參照的現(xiàn)行文件。說(shuō)明得出審核結(jié)果的理由，必要時(shí)書面確定緊急措施。審核結(jié)果的綜合評(píng)分：對(duì)下列要素分別進(jìn)行評(píng)定：序號(hào)評(píng)分要素1產(chǎn)品開發(fā)EDE2過(guò)程開發(fā)EPE3原材料/外購(gòu)件EZ4各道工序的平均值EPG5服務(wù)/顧客滿意程度EK若產(chǎn)品組的工序不同時(shí)，必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來(lái)，然后計(jì)算總符合率。根據(jù)對(duì)提問(wèn)項(xiàng)目的要求以及過(guò)程滿足該項(xiàng)目要求的情況對(duì)提問(wèn)進(jìn)行評(píng)定。隨時(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)及不足之處。在首次會(huì)議結(jié)束前，所有參加人員均有機(jī)會(huì)澄清尚未清楚的問(wèn)題。 由審核組編寫具體過(guò)程的審核提問(wèn)表。 確定過(guò)程審核的范圍，劃分過(guò)程的工序、過(guò)程文件。
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