【正文】 49: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類的文件？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？《設(shè)備點(diǎn)檢表》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707S4環(huán)境、安全管理工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境？制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境怎樣管理？◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？◆對(duì)人員有無(wú)安全教育？◆有防患于未然的管理方式？◆有安全應(yīng)急方案？◆定期演練應(yīng)急方案？◆新員工如何進(jìn)行安全教育？《員工安全教育》記錄《安全生產(chǎn)管理》制度生產(chǎn)安全管理6S管理制度VAQM6026S管理監(jiān)察制度VAQM6031：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過(guò) 程1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等制造技術(shù)部◆是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類的文件？◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？《工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？制造技術(shù)部◆有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？◆是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？◆特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的人員是否具備上崗資格？《特殊崗位操作人員名單》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707S3設(shè)施、設(shè)備管理使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？制造技術(shù)部◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？◆設(shè)備的維修狀態(tài)如何？◆設(shè)施、設(shè)備的完好率是多少？有無(wú)記錄？《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)備點(diǎn)檢表》 《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)》設(shè)施管理程序VAQP602設(shè)備管理控制程序VAQP603S6工裝管理生產(chǎn)過(guò)程的工裝維護(hù)制造技術(shù)部◆特殊生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)特殊工裝？◆有無(wú)工裝管理制度？◆工裝的維護(hù)、儲(chǔ)存、修復(fù)有無(wú)專人管理？◆工裝的設(shè)計(jì)、更換有無(wú)專用的管理文件？◆工裝的狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)？相關(guān)《工裝設(shè)備管理性文件》設(shè)施管理程序VAQP602設(shè)備管理控制程序VAQP6031：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705產(chǎn)品批準(zhǔn)工程部◆能否提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄？生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改工程部◆是否對(duì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？技術(shù)更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量有無(wú)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定質(zhì)量中心◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序VAQP710進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量中心◆有無(wú)進(jìn)貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)的信息。內(nèi)審員簽名年月日46 / 46。e)體系運(yùn)行的信息。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？不合格品控制程序VAQP804．3不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？質(zhì)量中心◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？不合格品控制程序VAQP804．3S11不合格品控制交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理質(zhì)量中心◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施?◆顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何?不合格品控制程序VAQP804