【正文】 5物資采購采購部◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信息？◆采購文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購文件上有說明？◆采購文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？◆采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？準(zhǔn)備《供應(yīng)商評(píng)價(jià)》全過程的文件記錄 《合格供應(yīng)商名錄》《物資采購規(guī)范》采購控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP706◆有無對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？◆是否有效實(shí)施對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購單或其他采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？采購控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP7061：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制倉儲(chǔ)部◆產(chǎn)品、物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定？是否有效實(shí)施？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序VAQP710 C8倉庫管理產(chǎn)品的儲(chǔ)存和保護(hù)倉儲(chǔ)部◆是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程作出明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?yàn)收、保管、出庫的規(guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？◆倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？ 產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存及防護(hù)控制程序VAQP711庫房管理制度VAQM710 倉儲(chǔ)部◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的，向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)記錄？◆現(xiàn)場帳、卡、物是否一致？《倉儲(chǔ)管理規(guī)定》防護(hù)控制程序VAQP711庫房管理制度VAQM710 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123 M6質(zhì)量成本財(cái)務(wù)◆質(zhì)量成本是否控制在預(yù)算之內(nèi)？◆內(nèi)部損失率是否統(tǒng)計(jì)？？損失率是多少？◆外部損失率是否統(tǒng)計(jì)？？損失率是多少？ 質(zhì)量成本管理辦法VAQM503．1 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123 S7計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理臺(tái)架◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？◆外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是否可以接受？◆實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合ISO/EC17025或國家有效文件認(rèn)可？？測量裝置控制程序VAQP708實(shí)驗(yàn)室管理辦法VAQM712 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123 M1質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量中心◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？◆質(zhì)