【正文】 ◆是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？數(shù)據(jù)分析管理辦法VAQM804S13持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的策劃質(zhì)量中心◆是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？◆持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品？◆持續(xù)改進(jìn)是否包括維持性改進(jìn)項(xiàng)目和突破性改進(jìn)項(xiàng)目？◆持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一段時(shí)間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行日常改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢(shì)？◆管理評(píng)審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否有助于管理體系的持續(xù)改進(jìn)？◆持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有助于提高效率和有效性？持續(xù)改進(jìn)控制程序VAQP805S13持續(xù)改進(jìn)◆改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸入？持續(xù)改進(jìn)控制程序VAQP805制造過(guò)程的改進(jìn)質(zhì)量中心◆如何識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)？◆如何建立改進(jìn)組織、制定改進(jìn)計(jì)劃？◆如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？◆如何對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無(wú)記錄？持續(xù)改進(jìn)控制程序VAQP805S14預(yù)防糾正措施糾正和預(yù)防措施的管理質(zhì)量中心◆如何收集、分析各種質(zhì)量信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性？◆是否對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評(píng)審？措施是否有效？有無(wú)記錄？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP806伴隨改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流質(zhì)量中心◆對(duì)來(lái)自顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP80更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有否記錄？糾正預(yù)防措施控制程序VAQP801：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。b)產(chǎn)品符合性的信息?！趄?yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門。是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123 S7計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理臺(tái)架◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求？◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？◆外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是否可以接受？◆實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合ISO/EC17025或國(guó)家有效文件認(rèn)可？？測(cè)量裝置控制程序VAQP708實(shí)驗(yàn)室管理辦法VAQM712 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制倉(cāng)儲(chǔ)部◆產(chǎn)品、物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定？是否有效實(shí)施？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序VAQP710 C8倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品的儲(chǔ)存和保護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部◆是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程作出明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？◆倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？ 產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存及防護(hù)控制程序VAQP711庫(kù)房管理制度VAQM710 倉(cāng)儲(chǔ)部◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目的，向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)記錄？◆現(xiàn)場(chǎng)帳、卡、物是否一致？《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》防護(hù)控制程序VAQP711庫(kù)房管理制度VAQM710 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入工程部◆輸入充分、適宜并評(píng)審，防錯(cuò)方法采用適當(dāng)，◆特殊特性已確定且包括在控制計(jì)劃中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定（提供的APQP策劃文件資料）新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705特殊特性管理辦法VAQM701 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出工程部◆輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，(查看PPAP文件資料（包含F(xiàn)MEA、SPC、控制計(jì)劃、規(guī)范、圖樣、制造過(guò)程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準(zhǔn)則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求，提供的PPAP等文件資料顯示輸出是否得到批準(zhǔn)。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取了改進(jìn)措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？完整的《顧客滿意度調(diào)查表》顧客滿意度管理程序VAQP801C7客戶反饋信息的處理與服務(wù)營(yíng)銷中心◆質(zhì)量信息反饋過(guò)程與公司內(nèi)各部門溝通是否順暢？能能否及時(shí)做到顧客滿意？質(zhì)量信息處理程序VAQP709售后服務(wù)管理辦法VAQM7081：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。② 顧客反饋。③ 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性④ 預(yù)防措施和糾正措施的狀況⑤ 以往管理評(píng)審的跟蹤措施⑥ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更⑦ 改進(jìn)的建議。內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過(guò) 程1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 169