【正文】 內(nèi)審員簽名年月日46 / 46。e)體系運(yùn)行的信息。c)過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)的信息。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？不合格品控制程序VAQP804．3不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？質(zhì)量中心◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？不合格品控制程序VAQP804．3S11不合格品控制交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理質(zhì)量中心◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施?◆顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何?不合格品控制程序VAQP804．3S12數(shù)據(jù)分析有無(wú)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定?是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)?質(zhì)量中心◆組織對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定?◆數(shù)據(jù)收集\分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇？使用是否適當(dāng)?數(shù)據(jù)分析管理辦法VAQM804數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施質(zhì)量中心◆組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？a)顧客滿意的信息。S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量有無(wú)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定質(zhì)量中心◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序VAQP710進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量中心◆有無(wú)進(jìn)貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。◆對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記錄。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123S5物資采購(gòu)采購(gòu)部◆是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購(gòu)控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP706S5物資采購(gòu)采購(gòu)部◆采購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)或其他信息？◆采購(gòu)文件夾是否寫(xiě)明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明？◆采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？◆采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？準(zhǔn)備《供應(yīng)商評(píng)價(jià)》全過(guò)程的文件記錄 《合格供應(yīng)商名錄》《物資采購(gòu)規(guī)范》采購(gòu)控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP706◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？◆是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？采購(gòu)控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP7061：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705產(chǎn)品批準(zhǔn)工程部◆能否提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄？生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改工程部◆是否對(duì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？技術(shù)更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？