ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(參考版)
2025-02-23 14:21本頁(yè)面
【正文】 3/15/2023 69創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍平等；和氣待人；認(rèn)真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 68聯(lián)想與追溯善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門(mén)追溯證據(jù)。提問(wèn)與索看相結(jié)合；發(fā)問(wèn)一定考慮被問(wèn)者的背景；注意神態(tài)表情；適時(shí)表達(dá)好意；不說(shuō)有情緒的話(huà)；不可連續(xù)發(fā)問(wèn)。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽(tīng)審核中的提問(wèn)聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當(dāng)?shù)靥釂?wèn)；講得少，聽(tīng)得多；保持融洽的關(guān)系；選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話(huà)；“ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；對(duì)誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。3/15/2023 60第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長(zhǎng)、審核員的職責(zé)3/15/2023 61內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊(cè)熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)3/15/2023 62審核組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實(shí)施計(jì)劃；代表審核組與受審核部門(mén)主管接觸；編制并提交審核報(bào)告。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：n 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？n 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存；n 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？n 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。3/15/2023 58糾正措施的實(shí)施責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。頁(yè)碼： 3/53/15/2023 54審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營(yíng)銷(xiāo)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁(yè)碼： 4/53/15/2023 55審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部制造部品管部營(yíng)銷(xiāo)部頁(yè)碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證3/15/2023 57制定糾正措施計(jì)劃審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。 ，也未列入本次審核中。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門(mén)主管；各相關(guān)部門(mén)陪同人員。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門(mén)。3/15/2023 48四、審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告的編制審核報(bào)告的分發(fā)與存檔3/15/2023 49審核報(bào)告 —— 內(nèi)容在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：n 審核的目的和范圍；n 審核依據(jù)；n 審核日期；n 審核組成員姓名；n 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；n 審核總結(jié)和結(jié)論；n 審核報(bào)告分發(fā)范圍。提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說(shuō)明驗(yàn)證糾正措施的方法。3/15/2023 47末次會(huì)議 —— 內(nèi)容會(huì)議開(kāi)始 ：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合；重申審核目的和范圍： 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性；宣讀不合格報(bào)告 ：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。目的：n 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核；n 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況；n 提出后續(xù)的工作要求；要求：n 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜；n 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。3/15/2023 45審核組會(huì)議在當(dāng)天審核工作完成后召開(kāi)；時(shí)間一小時(shí)左右為宜；僅審核組成員參加；討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)；整理審核結(jié)果；確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。3/15/2023 44課堂練習(xí) 編制不符合項(xiàng)報(bào)告案例：n 在公司的鑄造車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)編號(hào)為R752101，序號(hào)為 0
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