【正文】 3/15/2023 63內(nèi)審員職責遵守相應的審核要求并傳達和闡明審核要求；參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結(jié)果；驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關的文件；配合并支持審核組長工作。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。會后：n 將不符合項報告分發(fā)至責任部門和相關部門。糾正措施計劃 ：n 檢驗科負責在檢驗規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗工序；n 技術科負責在設計圖紙一律注明需倒角的地方；n 工藝科負責在工藝文件中增加倒角的工序；n 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。3/15/2023 34現(xiàn)場審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 時間 n 活動 ： 凡與認證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關的過程，均應列入審核范圍。n 第二方審核由組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關方的名義進行。3/15/2023 5審核分類按審核對象分為：n 質(zhì)量管理體系審核；n 過程審核；n 產(chǎn)品審核；按審核方分為：n 第一方審核（內(nèi)部審核）；n 第二方審核；n 第三方審核；3/15/2023 6供方顧客組織認證機構 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核 第二方審核3/15/2023 7審核目的 第一方內(nèi)部審核為順利通過第二、三方審核做好準備；保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。13:0017:003/15/2023 30三、審核實施審核實施首次會議現(xiàn)場審核審核組會議末次會議3/15/2023 31首次會議參加人員：n 審核組全體人員；n 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。3/15/2023 40不符合項報告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項描述：不符合：不合格類型： □ 嚴重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責任部門 /日期： 原因分析 ： 責任部門 /日期：糾正措施計劃： 責任部門 /日期：糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 3/15/2023 41 不合格事實描述要點不合格事實描述要點力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關部門陪同人員。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。3/15/2023 69創(chuàng)造一個良好的氛圍平等；和氣待人；認真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 58糾正措施的實施責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關部門。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。組長應對觀察結(jié)果進行復審，所有認為不合格的觀察結(jié)果都應得到受審核方主管的認可。是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改？并更新相應的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習 編寫檢查表請編寫 采購負責部門 所負責 TS16949:2023中 采購要求的檢查表。 末次會議 營銷部（ 、 、 ) 制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動式年度審核計劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術部供應部質(zhì)量部制造部銷售部注 : 表示計劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實施計劃在預定的審核日期前兩周，任命審核組長；由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組；n 每個審核小組 23名審核員；n 審核員應來自不同的部門，便于審核分工。注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財務管理體系或環(huán)境管理體系。這類組織提供符合要求的認證或注冊。3/15/2023 12第二部分一、審核計劃二、審核準備三、審核實施四、審核報告五、跟蹤驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關閉內(nèi)審相關資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準