【正文】 內(nèi)審員簽名年月日55 / 55。e)體系運行的信息。c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息。誰負責(zé)？誰參加？哪一級處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗證？不合格品控制程序VAQP804．3不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？質(zhì)量中心◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報告？◆讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求？不合格品控制程序VAQP804．3S11不合格品控制交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理質(zhì)量中心◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織是否采取了措施?是否有效實施?◆顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何?不合格品控制程序VAQP804．3S12數(shù)據(jù)分析有無對數(shù)據(jù)進行收集與分析的規(guī)定?是否采用統(tǒng)計技術(shù)?質(zhì)量中心◆組織對收集和分析的方法有無規(guī)定?◆數(shù)據(jù)收集\分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)?◆統(tǒng)計技術(shù)的選擇？使用是否適當?數(shù)據(jù)分析管理辦法VAQM804數(shù)據(jù)收集與分析的實施質(zhì)量中心◆組織對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？a)顧客滿意的信息。S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定質(zhì)量中心◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序VAQP710進貨檢驗質(zhì)量中心◆有無進貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對所有進貨都進行了檢查？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)?！魧m正措施的實施效果是否進行了驗證，有無記錄。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查 顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123S5物資采購采購部◆是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價？◆是否有選擇和評價供應(yīng)商進行評價？◆是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進行評價？◆對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP706S5物資采購采購部◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？◆采購文件夾是否寫明驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？◆采購文件中是否有對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時）？◆采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？準備《供應(yīng)商評價》全過程的文件記錄 《合格供應(yīng)商名錄》《物資采購規(guī)范》采購控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP706◆有無對采購產(chǎn)品進行驗證的規(guī)定及驗證的記錄？◆是否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證？◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？采購控制程序VAQP712供應(yīng)商控制程序VAQP7061：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705產(chǎn)品批準工程部◆能否提供的產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄？生產(chǎn)件批準程序VAQP705C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改工程部◆是否對更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否進行了批準？技術(shù)更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？