【文章內(nèi)容簡介】 源管理有持續(xù)改進的規(guī)定？◆是否對公司各部門有持續(xù)改進的立項要求？有沒有監(jiān)督機制？◆持續(xù)改進有無制定糾正預防措施？◆持續(xù)改進是否有年度獎懲管理？◆持續(xù)改進是否有相關記錄？S14糾正預防糾正和預防措施的管理總經(jīng)辦◆對內(nèi)審、外審、管理評審中的糾正預防措施是否有監(jiān)督？◆各部門管理中存在的問題在持續(xù)改進中的糾正預防措施是否有驗證？◆各部門績效考核、人員管理、工作業(yè)績存在的問題，糾正預防措施的實施有無報告輸出？是否存檔？作為下一年度考核依據(jù)？？◆各部門固定資產(chǎn)使用中造成的損壞、浪費有無數(shù)據(jù)依據(jù)？要求其進行糾正預防？1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術） 是□ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4) 相關質量文件5)相關的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5設計和開發(fā)C4PPAPP批準工程部◆過程設計開發(fā)成功率？進度執(zhí)行率？◆工程規(guī)范及其更改的評審時間◆成品一次檢驗合格率 ？，◆PPAP通過率（顧客要求時）？兩種產(chǎn)品的PPAP文件資料新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705設計和開發(fā)策劃工程部◆有策劃且符合要求，有沒有APQP策劃表？◆采用多方論證方法，APQP策劃表和APQP小組成員及職責分配表等資料顯示制造過程設計開發(fā)采用了多方論證方法。新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705設計和開發(fā)輸入工程部◆輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當，◆特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定（提供的APQP策劃文件資料）新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705特殊特性管理辦法VAQM701 設計和開發(fā)輸出工程部◆輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進行驗證，(查看PPAP文件資料（包含F(xiàn)MEA、SPC、控制計劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求，提供的PPAP等文件資料顯示輸出是否得到批準。)新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準程序VAQP705產(chǎn)品批準工程部◆能否提供的產(chǎn)品過程設計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄？生產(chǎn)件批準程序VAQP705C6技術更改控制技術更改工程部◆是否對更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結果及跟蹤措施是否進行了批準？技術更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查 顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術） 是□ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)受審部門4)期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4) 相關質量文件5)相關的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃研發(fā)部◆是否對每項設計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了：a） 階段的劃分？b） 評審、驗證和確認活動？c） 完成設計開發(fā)活動人員的職責和權限？新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701設計和開發(fā)輸入研發(fā)部◆設計輸入是否完整并形成文件？◆這些文件是否通過評審？◆設計輸入要求是如何確定的？設計輸入的形式是什么？新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701設計和開發(fā)輸出研發(fā)部◆設計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設計進展而適時修改？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設計開發(fā)計劃？◆不同設計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定？◆不同設計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設計開發(fā)計劃是否及時修改？新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701設計和開發(fā)評審研發(fā)部◆設計是否通過評審？◆相關部門的人員是否參加了評審？新產(chǎn)品質量策劃程序VAQP701C6技術更改控制技術更改研發(fā)部◆設計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價？◆是否對設計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結果及跟蹤措施是否進行了批準？技術更改控制程序VAQP7021：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查 顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓） 是□ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術） 是□ 否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4) 相關質量文件5)相關的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123S5物資采購采購部◆是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件？◆是否組織有關部門對供應商進行評價？◆是否有選擇和評價供應商進行評價？◆是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評價？◆對供應商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應商質量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購控制程序VAQP712供應商控制程序VAQP706S