ts16949質(zhì)量管理體系過(guò)程描述表(編輯修改稿)
2025-03-09 09:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件編號(hào)： DLBQS102021 版本號(hào)： B 頁(yè) 碼： 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 編號(hào) 過(guò)程名稱 過(guò)程輸入 過(guò)程輸出 過(guò)程指標(biāo) R04 產(chǎn)品交付及服務(wù)控制過(guò)程 入庫(kù)單、出庫(kù)單、驗(yàn)收通知單、送檢通知單、領(lǐng)料單 顧客報(bào)怨信息記錄、交付審核記錄、服務(wù)記錄 交付問(wèn)題抱怨數(shù)≤ 3次 /年、 顧客抱怨處理率 100% 、 糾正措施實(shí)施率 100% R05 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 零部件、檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、 送檢單 入庫(kù)通知單、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告 外協(xié)件額外全檢≤ 1次 /月、 過(guò)程檢驗(yàn)退回車間重新檢驗(yàn)≤ 1次 /月 TRW產(chǎn)品顧客退貨≤ 15 PPM S01 文件控制過(guò)程 內(nèi)部 文件、外部文件、電子媒體文件 受控版本文件、各類登記記 錄、簽收、更改、監(jiān)控單 每次審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)≤ 1項(xiàng) S02 質(zhì)量記錄控制過(guò)程 各類質(zhì)量記錄 歸檔清單、定期評(píng)定、糾正 預(yù)防措施要求 每次審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)≤ 1項(xiàng) S03 人力資源管理過(guò)程 公司質(zhì)量目標(biāo)、部門質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 人員需求計(jì)劃、人員評(píng)議結(jié)果 崗位資格符合率≥ 100% 、崗位質(zhì)量目標(biāo)完成率≥ 90% S04 培訓(xùn)控制過(guò)程 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄、各類證書、試卷、 檔案、評(píng)價(jià) 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥ 90% 、新職工上崗及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)率≥ 90% S05 采購(gòu)管理過(guò)程 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)文件、生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品零部件清單、 庫(kù)存信息、合格供方清單 供貨合同、供貨通知單、送檢通知單 準(zhǔn)時(shí)交付率≥ 90% 、一次交檢合格率≥ 100%、 S06 供方控制過(guò)程 合格分供方一覽表、采購(gòu)物資供貨單位目錄清單、
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