【文章內容簡介】 ﹒ 評審的結果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ ﹒ 產品要求更改后．相關文件是否被及時更改 ?相關人員是否了解了更改情況 ? ﹒ 向負責產品要 求評審的部門索要有關產品要求評審的文件，檢查其規(guī)定內容是否符合標準的要求，是否包含組織確定的附加要求。組織確定的附加要求的目的是什么，能否達到預期效果。 ﹒ 抽取數(shù)份產品要求評審的記錄。檢查其是否按規(guī)定要求進行了評審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄，了解產品要求評審的效果。 ﹒ 詢問是否存在產品要求發(fā)生更改的情況，當更改發(fā)生時，組織是否按規(guī)定要求將更改內容通知到相關部門和人員。并到相關部門核實其是否收到了 產品要求更改的通知單。 市場部、生產部、技術中心 顧客溝通 ﹒ 組織對有關產品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴方面與顧客的溝通作了哪些安排 ? ﹒ 這些安排是否得到了實施？ ﹒ 實施的效果如何？ ﹒ 檢查組織是否在產品提供的前、中、后都按排了與顧客的有效溝通。以了解顧客要 求并獲取顧客滿意的信息。檢查組織是否對安排與顧客溝通作出的規(guī)定，包括溝通時機、渠道、人員和職責、方法及期望獲取的信息；檢查實施這些活動的結果，包括產品提供是否能獲得與產品有關的信息，產品提供過程中是否能獲得合同／訂單修改的信息，產品提供后是否能獲得顧客對產品滿意或不滿意的反饋意見。 市場部、生產部 設計 和 (或 )開發(fā) 設計和 (或 ) 開發(fā)策劃 ﹒ 組織對產品設計和 (或 )開發(fā)是否進行了策劃 ?策劃的階段是否符合產品的特點？ ﹒ 策劃的輸出是否形成了文件 ? 是否包含了策劃的階段 、活動和職責權限？ ﹒ 對參與設計、開發(fā)不同組別之間的接口規(guī)定是否明確 ?是否進行了管理 ?溝通的效果如何 ? ﹒ 必要時，策劃的輸出是否隨設計和 (或 )開發(fā)的進展而更新 ? ﹒ 向設計和 (或 )開發(fā)部門的負責人索閱有關控制設計和 (或 )開發(fā)活動的文件，并詢問其實施情況。 ﹒ 抽查數(shù)份正在進行或已完成的設計計劃表，查看活動、職責、人員、進度、資源配備及計劃批準等情況。 ﹒ 如有其他部門參與設計和 (或 )開發(fā)活動 (如檢驗部門、組織以 外的研究所等 )，則查閱與這些部門的接口文件。 技術中心 設計和(或 ) 開發(fā)輸入 ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)輸入是否形成文件？ ﹒ 是否及時評審了設計和 (或 )開發(fā)輸入的適宜性？ ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)的輸入的要否完整？ ﹒ 詢問設計和 (或 )開發(fā)部門的負責人是如何規(guī)定設計輸入的，設計輸入的形式 是什么。 ﹒ 在設計和 (或 )開發(fā)部門查閱數(shù)份設計和 (或 )開發(fā)輸入記錄 (如設計任務書 )，并追溯到銷售部門查是否滿足產品要求，是否滿足相關法律、法規(guī)及強制性標準的要求，是否有含混、矛盾之處。 ﹒ 查數(shù)份設計和 (或 )開發(fā)輸入的評審記錄，其內容是否適當，相關部門的人員是否參加了評審。 技術中心 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 設計和(或 )開發(fā)輸出 ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)輸出文件有哪些？ ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進行了評審和批準 ? ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實 ? ﹒ 在設計和 (或 )開發(fā)部門查數(shù)套設計和 (或 ) 開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設計和 (或 )開發(fā)輸入中所規(guī)定的產品 性能指標和有關法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設計說明書中是否有安全、操作、維護等的說明。 ﹒ 到檢驗部門了解這幾套設計和 (或 )開發(fā)輸出規(guī)定的檢驗驗收規(guī)范是否齊全、合理，是否可以作為驗證和確認的依據(jù)。 ﹒ 到采購部門了解設計和 (或 )開發(fā)部門是否為這幾套設計產品提供了采購材料的清單，清單是否與圖紙相符。 ﹒ 查這幾套設計和 (或 )開發(fā)輸出文件發(fā)放前的評審記錄。 技術中心 設計和(或 ) 開發(fā)評審 ﹒ 在設計和 (或 )開發(fā)過程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設計和 (或 )開發(fā)評審？ ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)評審的階段、 目標、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？ ﹒ 在評審中識別出的問題是否得到了解決？ ﹒ 評審記錄是否包括了評審結果和跟綜措施 ? ﹒ 在設計和（或）開發(fā)部門設計和（或）開 發(fā)評審記錄的總目錄。判定是否進行了各階段的評審。 ﹒ 索要數(shù)套設計和 (或 )開發(fā)文件，查看有無各階段 (方案階段、第一次設計階段、樣品試制階段、定型設計階段 )設計評審計劃。 ﹒ 查這幾套設計和 (或 )開發(fā)過程中各階段的評審記錄，查看參加會議的名單，是否有專家和部門代表，評審內容是否適當。 ﹒ 查詢評審結論是否在下階段設計中得到貫徹，樣品設計中發(fā)現(xiàn)的問題是否在定型設計中得到解決。 ﹒ 到市場、采購、質保、生產等部門了解是否參加了這幾套產品設計和（或）開發(fā)階段的評審會議，對設計有什么意見。 技術中心 7． 3． 5 設計和(或 ) 開發(fā)驗證 ﹒ 是否實施了設計和（或 )開發(fā)的驗證？ ﹒ 驗證活動能否確保輸出滿足輸入的要求 ? ﹒ 是否記錄了驗證的結果及跟蹤措施？ ﹒ 查數(shù)效套產品設計和 (或 )開發(fā)各階段 (首次設計階段、樣品試制階段和定型設計階段 )的設計驗證記錄。查記錄中是否記載了驗證方法 (用其他計算方法、與類似設計比較、實驗和證實等 )。 ﹒ 查驗證記錄中的決定是否得到落實。 技術中心 設計和(或 ) 開發(fā)確認 ﹒ 是否實施了設計和 (或 )開發(fā)確認？ ﹒ 確認的時間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 如果實施局部確認，局部確認的范圍、時間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 是否記錄了確認結果及跟綜措施？ ﹒ 查數(shù)個產品的設計和 (或 )開發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問題 (如使用方便、操作靈活、運行可靠、維修方便、美觀、耐用等 )，這些問題是否得到了解決。 ﹒ 向質保、市場、生產等部門了解設計和 (或 )開發(fā)確認活動進行的情況以及顧客的要求和意見。 技術中心 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 設計和(或 ) 開發(fā)更改 的 控制 ﹒ 設計和 (或 )開發(fā)更改是否形成了文件 ? ﹒ 是否對更改進行了評價？ ﹒ 如有驗證和確認活動，采用的方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 實施更改前是否得到了批準 ? ， ﹒ 是否記錄了更改的結果及跟蹤措施 ? ﹒ 查數(shù)套產品設計和（或）開發(fā)圖紙中更改的標識和批準情況，看這幾個產品設計和（或）開發(fā)相關文件的修改情況。 ﹒ 查閱數(shù)份更改通知單以及更改后的驗證和確認記錄。以核實是否滿足規(guī)定要求。 ﹒ 到 ﹒ 相關部門查看這幾套產品設計和 (或 )開發(fā)文件修改后的下達情況。 技術中心 采購 采購控制 ﹒ 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準則？實施情況如何？ ﹒ 對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產品對隨后實現(xiàn)過程及其產品的影響程度 ? ﹒ 是否記錄了評價的結果和跟蹤措施 ? ﹒ 索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個合格供方的有關記錄、業(yè)績，包括是否都進行了評審，并且按采購合同 要求的能力選擇了不同的評價方法，有關部門是否參加了評價，是否對其進行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購產品對成品質量的影響程度以及對供方質量管理體