ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)課程(ppt70頁)(參考版)
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【正文】 3/15/2023 70 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。 3/15/2023 67 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； 應(yīng)有耐心； 應(yīng)及時(shí)反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵(lì)講話者； 保持善意的態(tài)度。 3/15/2023 66 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請(qǐng)告訴我 ?? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 3/15/2023 63 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求； 參與制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)； 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報(bào)告審核結(jié)果； 驗(yàn)證被審核部門所采取的糾正措施的有效性； 整理、保存與審核有關(guān)的文件； 配合并支持審核組長工作。 ? 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。 3/15/2023 59 糾正措施的驗(yàn)證 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因，申請(qǐng)延長期限。 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請(qǐng) TS16949:2023的正式認(rèn)證。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 頁碼： 2/5 3/15/2023 53 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布兩個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。 審核依據(jù)： :2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 3/15/2023 50 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 xx有限公司 3/15/2023 51 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX ? ? XXX 頁碼： 1/5 3/15/2023 52 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 會(huì)后： ? 將不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)至責(zé)任部門和相關(guān)部門。 3/15/2023 46 末次會(huì)議 參加人員： ? 與首次會(huì)議一致。 ? 請(qǐng)對(duì)此審核事實(shí) 開出不符合項(xiàng)報(bào)告。 ? 人事科研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機(jī)械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 3/15/2023 43 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 ? 檢驗(yàn)科已在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 糾正措施計(jì)劃 ： ? 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序； ? 技術(shù)科負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝科負(fù)責(zé)在工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。 3/15/2023 42 不符合項(xiàng)報(bào)告 — 范例 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合 TS16949:2023中 。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯(cuò)誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識(shí)；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動(dòng)等。 3/15/2023 37 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì) 不 合 格 的 性 質(zhì) 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 TS16949標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)
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