ts16949內部質量體系審核培訓課程(ppt70頁)-wenkub
2023-03-11 15:07:58 本頁面
【正文】 批準 /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負責的質量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責的要求編制，審核時不排除對相關要求 (如 、 )的審核 3/15/2023 23 課堂練習：制定審 核實施計劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質量手冊中的組織機構和職責分工，討論制定TS16949:2023審核實施計劃： ? 審核日期預定為： 2023年 06月 2 28日； ? 安排審核員時應考慮：審核員資格、獨立性。 3/15/2023 20 審核實施計劃內容 審核實施計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報告發(fā)布日期及范圍 3/15/2023 21 審核實施計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2023認證條件。 3/15/2023 17 審核計劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。 3/15/2023 12 第二部分 一、審核計劃 二、審核準備 三、審核實施 四、審核報告 五、跟蹤驗證 內部質量體系審核實施步驟 3/15/2023 13 內部質量體系審核管理流程圖 任命組長 分發(fā)實施計劃 實施內審 開不合格項報告 分析原因 驗證直至關閉 內審相關資料歸檔 制訂年度內審計劃 批準 N Y 審核準備 制訂審核實施計劃 審核、批準 N Y 制定、實施糾正措施 制訂內部審核報告 審核、批準 N 分發(fā)內審報告 Y 3/15/2023 14 一、審核計劃 審核計劃分為 年度審核計劃 審核實施計劃 3/15/2023 15 年度審核計劃分類 年度審核計劃 集中式審核計劃 滾動式審核計劃 一次審核針對全部標準要求及相關部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 新建質量管理體系、質量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用 一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內所有相關部門和過程均應得到審核 重要的部門和過程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設有專門內審機構或專職人員的情況 3/15/2023 16 集中式年度審核計劃 —范例 易騰公司 2023年度審核計劃 ? 目的 ? 保證內部審核按計劃實施，確保質量管理體系得以有效實施和保持。一般以質量手冊中所列的范圍為準。 3/15/2023 8 審核目的 第二方 第二方審核 選擇、評價、認可供應商； 促進供應商改進質量管理體系。 管理體系 management system 建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的 體系 。 這類組織提供符合要求的認證或注冊 。 ? 注：內部審核 ， 有時稱第一方審核 ， 用于內部目的 ， 由 組織自己或以組織的名義進行 ， 可作為組織自我 合格 聲明的基礎 。 ? 外部審核包括通常所說的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。 ? 當質量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時 ， 這種情況稱為 “ 一體化審核 ” 。 注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系 ， 如 質量體系 、 財務管理體系或環(huán)境管理體系 。 3/15/2023 9 第三方審核 減少重復審核和不必要的開支； 促進企業(yè)質量管理目標的實現(xiàn)。 ? 場所 ：凡與審核的質量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質量活動有關的部門和場所均應列入審核范圍。 ? 審核范圍 ? 公司汽車零件產(chǎn)品的設計、制造、服務所涉及的各部門、場所、和過程。 制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理 3/15/2023 18 滾動式年度審核計劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術部 供應部 質量部 制造部 銷售部 注 : 表示計劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 3
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