ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)課程(ppt70頁)-wenkub.com
2025-02-18 15:07 本頁面
【正文】 3/15/2023 69 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認(rèn)真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 提問與索看相結(jié)合； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時(shí)表達(dá)好意； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 3/15/2023 60 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 審核組長、審核員的職責(zé) 3/15/2023 61 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 TS16949參考手冊 熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn) 具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 正直誠實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 3/15/2023 62 審核組長職責(zé) 全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作； 有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定； 協(xié)助選擇審核組成員； 制定審核實(shí)施計(jì)劃； 代表審核組與受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報(bào)告。 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 3/15/2023 58 糾正措施的實(shí)施 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 頁碼： 3/5 3/15/2023 54 審核報(bào)告 —— 范例 不符合項(xiàng)分布 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 5 ? 合計(jì) 頁碼： 4/5 3/15/2023 55 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放范圍 部門 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號 總經(jīng)理 管理代表 人事部 采購部 技術(shù)部 制造部 品管部 營銷部 頁碼 :5/5 3/15/2023 56 五、跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證 制定糾正措施計(jì)劃 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 3/15/2023 57 制定糾正措施計(jì)劃 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗(yàn)證糾正措施的方法。 目的： ? 結(jié)束現(xiàn)場審核； ? 向受審核部門介紹審核總體情況； ? 提出后續(xù)的工作要求； 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)開始、結(jié)束，以不超過一小時(shí)為宜； ? 由審核組長主持會議。 3/15/2023 44 課堂練習(xí) 編制不符合項(xiàng)報(bào)告 案例： ? 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的“澆鑄溫度記錄表”中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720— 760?C。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 3/15/2023 35 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)： ? 審核實(shí)施計(jì)劃的控制； ? 審核進(jìn)度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項(xiàng)的審定； ? 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 3/15/2023 33 首次會議 —— case study 公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各組練習(xí) 。 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)，簡短，明了 。 3/15/2023 27 編制檢查表 檢查表編寫要點(diǎn) 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 3/15/2023 28 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號 OK NG l 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批 ？ l 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ l 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ l 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ l 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ l 文件是否保持清晰 ， 易于識別 ？ l 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ l 作廢文件保留時(shí) ， 是否對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止其非預(yù)期使用 ？ l 是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評審 、 分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改 ？ 并更新相應(yīng)的 PPAP文件 ？ 3/15/2023 29 課堂練習(xí) 編寫檢查表 請編寫 采購負(fù)責(zé)部門 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購要求的檢查表。 （見下頁） 序號： 202301 3/15/2023 22 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 制定 /日期： xxx/4月 7日
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