ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)課程(ppt70頁)(已修改)
2025-02-28 15:07 本頁面
【正文】 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 TS16949培訓(xùn)教材 3/15/2023 1 課程大綱 第一部分 ：審核概論 第二部分 ：內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 第三部分 ：質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 3/15/2023 2 第一部分 審核概論 審核 審核分類 審核目的 質(zhì)量體系審核范圍 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) 3/15/2023 3 審核 audit 為獲得 審核證據(jù) 并對其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià) ， 以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的 、 獨(dú)立的并形成文件的 過程 。 ? 注：內(nèi)部審核 ， 有時(shí)稱第一方審核 ， 用于內(nèi)部目的 ， 由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行 ， 可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ) 。 ? 外部審核包括通常所說的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。 ? 第二方審核由組織的相關(guān)方 （ 如顧客 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行 。 ? 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行 。 這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊 。 ? 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時(shí) ， 這種情況稱為 “ 一體化審核 ” 。 ? 當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核機(jī)構(gòu)合作，共同審核同一個(gè)受 審核方時(shí)，這種情況稱為“聯(lián)合審核” 。 3/15/2023 4 與審核有關(guān)的術(shù)語 體系 （ 系統(tǒng) ） system 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素 。 管理體系 management system 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系 。 注：一個(gè) 組織 的管理體系可包括若干個(gè)不同的管理體系 ， 如 質(zhì)量體系 、 財(cái)務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系 。 質(zhì)量管理體系 quality management system 在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系 。 3/15/2023 5 審核分類 按審核對象分為： ? 質(zhì)量管理體系審核； ? 過程審核； ? 產(chǎn)品審核； 按審核方分為： ? 第一方審核（內(nèi)部審核）； ? 第二方審核； ? 第三方審核； 3/15/2023 6 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 3/15/2023 7 審核目的 第一方 內(nèi)部審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備； 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3/15/2023 8 審核目的 第二方 第二方審核 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商； 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3/15/2023 9 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支； 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 得到符合 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的注冊； 提高企業(yè)的信譽(yù)和市場競爭力； 審核目的 第三方 3/15/2023 10 質(zhì)量體系審核范圍 審核范圍：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動(dòng) 進(jìn)行審核。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。 ? 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門和場所均應(yīng)列入審核范圍。 ? 活動(dòng) ： 凡與認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。 3/15/2023 11 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) TS16949:2023質(zhì)量體系要求； TS16949參考手冊； 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 3/15/2023 12 第二部分 一、審核計(jì)劃 二、審核準(zhǔn)備 三、審核實(shí)施 四、審核報(bào)告 五、跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟 3/15/2023 13 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任命組長 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 3/15/2023 14 一、審核計(jì)劃 審核計(jì)劃分為 年度審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 3/15/2023 15 年度審核計(jì)劃分類 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動(dòng)式審核計(jì)劃 一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個(gè)部門或過程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核 重要的部門和過程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 3/15/2023 16 集中式年度審核計(jì)劃 —范例 易騰公司 2023年度審核計(jì)劃 ? 目的 ? 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。 ? 審核范圍 ? 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。 ? 審核依據(jù) ? TS16949:2023； ? 質(zhì)量管理體系文件； ? 適用的法律、法規(guī)等。 ? 審核組 ? 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 3/15/2023 17 審核計(jì)劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15
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