【正文】 場(chǎng)所均應(yīng)列入審核范圍。制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例審核部門(mén) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12總經(jīng)理管理者代表人力資源部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量部制造部銷(xiāo)售部注 : 表示計(jì)劃制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 制定審 核實(shí)施計(jì)劃在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)；由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃；審核組確定原則：n 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組；n 每個(gè)審核小組 23名審核員；n 審核員應(yīng)來(lái)自不同的部門(mén)，便于審核分工。日期 營(yíng)銷(xiāo)部（ 、 、 ) 品管部（ 、 、 ) 末次會(huì)議 3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫(xiě)要點(diǎn)掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén)3/15/2023 28檢查表編寫(xiě) ——范例被審核部門(mén) 文件控制中心 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/1審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單編號(hào)OK NGl是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？3/15/2023 29課堂練習(xí) 編寫(xiě)檢查表請(qǐng)編寫(xiě) 采購(gòu)負(fù)責(zé)部門(mén) 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購(gòu)要求的檢查表。3/15/2023 33首次會(huì)議 ——case study公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開(kāi)首次會(huì)議呢？請(qǐng) 各組練習(xí) 。組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。n 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。目的：n 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核；n 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況；n 提出后續(xù)的工作要求；要求：n 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜；n 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門(mén)。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。3/15/2023 58糾正措施的實(shí)施責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。3/15/2023 60第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長(zhǎng)、審核員的職責(zé)3/15/2023 61內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊(cè)熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)3/15/2023 62審核組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實(shí)施計(jì)劃；代表審核組與受審核部門(mén)主管接觸；編制并提交審核報(bào)告。3/15/2023 69創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍平等；和氣待人；認(rèn)真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽(tīng)審核中的提問(wèn)聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當(dāng)?shù)靥釂?wèn)；講得少，聽(tīng)得多；保持融洽的關(guān)系；選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話(huà)；“ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；對(duì)誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。 ，也未列入本次審核中。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門(mén)主管；各相關(guān)部門(mén)陪同人員。3/15/2023 47末次會(huì)議 —— 內(nèi)容會(huì)議開(kāi)始 ：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合；重申審核目的和范圍： 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性；宣讀不合格報(bào)告 ：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。n 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。3/15/2023 40不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例受審核部門(mén) 部門(mén)主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類(lèi)型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責(zé)任部門(mén) /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門(mén) /日期：糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門(mén) /日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果：