ts16949審核要點(完整版)
【正文】 記錄是否被維持？ 3. 當可行時，是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的方法進行標識產(chǎn)品？有哪些標識方法？監(jiān)視與測量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標識？當有追溯要求時，能否唯一的識別出來？ 4. 在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護措施？5. 所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導書，這些指導書是否在工作 場所容易取得？作業(yè)指導書能指導作業(yè)嗎？效果如何？ 6. 當作業(yè)開始，材料變更、作業(yè)變更時，是否進行了作業(yè)準備驗證？ 7. 是否對制造過程中的機器設(shè)備進行預防性保養(yǎng)？ 8. 在進行工具和量具設(shè)計、制造和全尺寸檢驗時，組織是否提供了必要的技術(shù)資源，如果工裝的設(shè)計與制造被分包，是否實施了控制？如何控制？ 11. 是否有易損工裝的更換計劃？是否對工裝進行狀態(tài)標識，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？ 12. 是否排定每天的生產(chǎn)計劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計劃的完成？生產(chǎn)計劃完成的如何？當不能完成生產(chǎn)計劃時，有哪些應(yīng)急措施？ 13. 組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準程序所批準的過程能力？當過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否提出了適當?shù)姆磻?yīng)計劃，當顧客要求時，該計劃是否交顧客批準？ 14. 控制計劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？ 15. 工具變換、機器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？ 16. 當有外觀項目時，是否在外觀檢查時有充足的照明、標準的樣件？是否對從事外觀判定的人員進行了資格鑒定？ 17. 生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？ 18. 如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導書？來指導返工作業(yè)？ 19. 在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部是如何處理的？ 20. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？八、質(zhì)量部的審核重點 ，是否有特定產(chǎn)品、專案或合同？如果有是否制定了質(zhì)量計劃？ ，計數(shù)值抽樣計劃的接受準則是“零”嗎？如果不是，是否經(jīng)顧客批準？對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，對變更產(chǎn)品的結(jié)果是否進行了評價、驗證和確認？ ？是否提供了監(jiān)視和測量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測量的要求？ ，這些校準能否證明追溯至國家或國際標準？這些記錄是否被維持？ ，是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄？ ？分析的結(jié)果如何？ ？如果顧客要求，是否采用了顧客規(guī)定的測量系統(tǒng)分析方法？ ？ ？實驗室是否符合有關(guān)的技術(shù)要求，如實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等？ ,可委托外部實驗室,外部實驗室是否符合ISO17025或得到國家認可? ?比如:來料、過程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？ ，且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準后才放行？ ？ ？ 、過程檢驗、最終檢驗的規(guī)范或標準？ ？ ，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權(quán)利？質(zhì)量部開具過《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？ ，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進行重新驗證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？ ？是否經(jīng)過顧客同意？ ，是否根據(jù)其影響采取了適當行動？ ？如何控制？返工作業(yè)指導書和相關(guān)人員容易得到嗎？ ，是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可？ ？有無規(guī)定采取預防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預防措施？效果如何？ ？有無規(guī)定采取預防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預防措施？效果如何？ ，如何分析？分析之后是否及時報告顧客？退回產(chǎn)品分析的資
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