【正文】 1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□S10產(chǎn)品的監(jiān)視和測量有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定質(zhì)量中心◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序VAQP710進(jìn)貨檢驗質(zhì)量中心◆有無進(jìn)貨檢查規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？◆檢驗記錄能否證實(shí)符合驗收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對進(jìn)貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。內(nèi)審員簽名年月日55 / 55。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗證？不合格品控制程序VAQP804．3不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？質(zhì)量中心◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報告？◆讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求？不合格品控制程序VAQP804．3S11不合格品控制交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理質(zhì)量中心◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施?◆顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何?不合格品控制程序VAQP804．3S12數(shù)據(jù)分析有無對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定?是否采用統(tǒng)計技術(shù)?質(zhì)量中心◆組織對收集和分析的方法有無規(guī)定?◆數(shù)據(jù)收集\分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)?◆統(tǒng)計技術(shù)的選擇？使用是否適當(dāng)?數(shù)據(jù)分析管理辦法VAQM804數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施質(zhì)量中心◆組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？a)顧客滿意的信息。 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□ 內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C5設(shè)計和開發(fā)C4PPAPP批準(zhǔn)工程部◆過程設(shè)計開發(fā)成功率？進(jìn)度執(zhí)行率？◆工程規(guī)范及其更改的評審時間◆成品一次檢驗合格率 ？，◆PPAP通過率（顧客要求時）？兩種產(chǎn)品的PPAP文件資料新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705設(shè)計和開發(fā)策劃工程部◆有策劃且符合要求，有沒有APQP策劃表？◆采用多方論證方法，APQP策劃表和APQP小組成員及職責(zé)分配表等資料顯示制造過程設(shè)計開發(fā)采用了多方論證方法。 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表 審核過程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對過程給以定義？ 是□ 否□過程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是□ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)管理過程、支持性過程或子過程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123M1質(zhì)量管理體系策劃管理層質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性◆質(zhì)量目標(biāo)是否能反映企業(yè)的宗旨和現(xiàn)狀？◆所策劃、建立的ISO/T16949:2009質(zhì)量管理體系是否適宜和充分？運(yùn)行是否有效？是否存在不足？是否需要改進(jìn)？質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系過程的識別及其應(yīng)用管理層過程的識別及其順序和相互作用，過程實(shí)現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法確定，外包過程的識別及其控制◆提供ISO/T16949:2009質(zhì)量管理體系過程清單、流程、過程相互作用矩形表、過程與ISO/T16949:2009條款對應(yīng)關(guān)系矩陣圖；◆質(zhì)量手冊、程序文件和三層文件是否規(guī)定了過程實(shí)現(xiàn)所需的準(zhǔn)則和方法；◆質(zhì)量手冊是否描寫了識別的外包過程？◆有哪些過程？質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量手冊VAQ