ts16949模板程序體系審核管理程序(完整版)
【正文】 ，要修訂《 年度內部質量審核計劃 》 ，增加審核的頻次。研究本次審核內容、目的、依據及方法，進行審核準備， 編制 “ 質量審核檢查單 ” 、“過程分析工作表（烏 龜圖）”、“過程方法審核工作表”。 ，確定不符合項和觀察項，填寫 “ 表單 04 不符合項報告 ” 和 “ 表單 05 觀察項報告 ”各一式兩份，經審核組長批準，分發(fā)責任單位。 “ 表單 07 體系審核不符合項分布表” 質量審核綜合報告 表單 07 體系審核不符合項分布表 ，歸檔資料： 表單 01 質量體系審核報告 三年 表單 02 內部質量審核計劃 三年 表單 03 質量審核檢查單 三年 表單 04 不符合項報告 三年 表單 05 觀察項報告 三年 表單 06 首、末次會議記錄、簽到表 三年 表單 07 體系審核不符合項分布表 三年 表單 08過程分析工作表（烏龜圖） 三年 表單 09過程方法審核工作表 三年 質量審核綜合報告 三年 7 附件 無 末次會議 不符合項 報告 原因分析 制訂 /實施措施 效果 確認 提交管理評審 審核報告 資料歸檔 實施審核 B 。 “表單續(xù) 04 不符合項糾正和預防措施表”一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 要召開首次、末次會議，要填寫 “ 表單06首、末會議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。 NO YES 3.《 年度內部質量審核計劃 》由 質量部 部長審核、 管理者代表批準，于年初 以公司文件形式分 發(fā) 到 各 有關 單位 。 a．集中式審核必須一次性覆蓋質量管理體系的所有要素。 Q/ 體系審核管理程序 第 2 頁 共 4 頁 6. 工作流程和內容 工 作 流 程 工 作 內 容 說 明 使用表單
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