ts16949模板程序糾正和預(yù)防措施控制程序(完整版)
【正文】 理評審會議時，質(zhì)量部和相關(guān)部門應(yīng)將所采取的糾正與預(yù)防措施有關(guān)信息（如：公司較重大的質(zhì)量異?；蛴绊戄^大的質(zhì)量異常及造成公司損失較大的質(zhì)量異常和公司較重大的潛在性問題）在管理審查會議中提出并進行評 審，評審結(jié)果應(yīng)做好記 錄，并由經(jīng)理部或公司領(lǐng)導(dǎo)指定的部門依決議作效果追蹤與確認。 若進貨產(chǎn)品質(zhì)量異常或原材料、外購 /外協(xié)件采購后交付未能 100%按時交貨時，屬供應(yīng)商造成的，則由采購部開具“糾正 /預(yù)防措施報告”通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商對不合格項目 /內(nèi)容進行原因分析并采取糾正與預(yù)防措施，采購部于供應(yīng)商下次進廠交貨時對其進 行效果驗證和確認。 2 范圍 適用于有限公司對顯著不合格的糾正措施及對潛在不合格的預(yù)防措施的控制管理。 5 職責 質(zhì)量部對本程序的正確執(zhí)行負管理職責。 對已發(fā)生并糾正或預(yù)防過的 不合格事項或產(chǎn)品質(zhì)量問題， 相關(guān)責任單位應(yīng)結(jié)合類似的過程或產(chǎn)品采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，來消除其它類似的過程或產(chǎn)品中存在的不合格原因。 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 B A 預(yù)防措施提出 不合格評審 Q6D/ 糾正與預(yù)防措施控制程序 第 4 頁 共 4 頁 /內(nèi)容的調(diào)查和原因分析： 責任單位收到相關(guān)部門開具的“糾正 /預(yù)防措施報告”后，根據(jù)需改善的項目進行調(diào)查并收集相關(guān)資料同時對其進行原因分析。 ．糾正與預(yù)防措施的效果驗證和確認涉及到標準化工作，則由技術(shù)部門或相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上進行制訂或修改，并按 Q/《文件和資料控制程序》中的規(guī)定進行審查核準后，并負責進行發(fā)行、收回、歸檔、銷毀等作業(yè) 。 NO YES ： 責任單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相關(guān)責任部門擬定的糾正和預(yù)防措施進行審核批準，審核無效的由責任單位重新進行原因分析，并重新提出糾正和預(yù)防措施，審核有效的則要求責任單位執(zhí)行審核批準后的措施。 /擬定糾正與預(yù)防措施時應(yīng)盡可能采用防錯的方法（如：改進工藝、制作固定和 /或?qū)Ｓ霉ぱb、采用報警裝置等）并利用到糾正與預(yù)防
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