ts16949模板程序糾正和預(yù)防措施控制程序(編輯修改稿)
2024-08-18 20:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 同一供應(yīng)商有 1 批產(chǎn)品不合格 （指拒收、退貨，包括讓步放行）時， 由采購部檢驗員發(fā) “糾正 /預(yù)防措施報告”經(jīng)部門 主管核準后轉(zhuǎn)交相關(guān)供應(yīng)商采取措施并填寫報告； (2)原材料、外購 /外協(xié)件采購后各供應(yīng)商每月有 1 批（含）產(chǎn)品未 100%按時交貨時，由采購部發(fā) “糾正與預(yù)防措施報告”經(jīng)部門主管審查核準后轉(zhuǎn)交相關(guān)供應(yīng)商采取措施并填寫報告； (3)工序檢驗和試驗每月各分廠在制品（半成品）廢品率或不合格率超出計劃指標時，由檢驗室填寫“質(zhì)量月報（含糾正預(yù)防措施 ）”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)核準報質(zhì)量部； (4)工序檢驗和試驗每月各分廠在制品（半成品）出現(xiàn)批量不合格或整批返工 /返修或整批報廢時，由檢驗室填寫“質(zhì)量月報”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審查核準后交質(zhì)量部； (5)產(chǎn)品最終檢驗和試驗每月成品廢品率或不合格率超出計劃指標時，由檢驗室填寫“質(zhì)量月報”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審查核準后交質(zhì)量部； (6) 產(chǎn)品最終檢驗和試驗同一產(chǎn)品、同類規(guī)格 /型號有累計達 2 批（含）產(chǎn)品質(zhì) 量被讓步放行時，由檢驗 室填寫“質(zhì)量月報”經(jīng)部門主管審查核準后交質(zhì)量部； (7) 每次顧客抱怨 /投訴或出貨產(chǎn)品被顧客退貨時，由質(zhì)量部按 《顧客抱怨 處理程序》的要求執(zhí)行 ； (8) 顧客滿意度調(diào)查所調(diào)查出顧客不滿意的項目或內(nèi)容，由 經(jīng)理部 填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”經(jīng)部門主管審查核準后轉(zhuǎn)交相關(guān)單位主管； 糾正 /預(yù)防措施報告 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 A 收集信息 發(fā)現(xiàn)不合格 /或潛在不合格問題 Q6D/ 糾正與預(yù)防措施控制程序 第 3 頁 共 4 頁 (9)每次公司內(nèi)部體系、過程、產(chǎn)品審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)審核組長審查核準后轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任單位；
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