【正文】 理體系審核的結果以及糾正措施實施效果提交管理評審。 評審輸入 綜合部按計劃內容書面通知各部門準備好評審輸入資料。 銷售部書面提供產品銷售、顧客訂單完成情況、顧客抱怨、顧客滿意度以及合同完成情況和對實際的和潛在的市場失效分析。 整改及跟蹤驗證 質量部根據(jù)批準的評審報告，下發(fā)糾正、預防措施通知單，明確責任和期限要求。 2． 適用范圍 適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對質量有影響的各級人員的培訓和資格考核。 負責對年度培訓效果進行評審總結。 總經理審批《人員需求申請單》。 臨時安排的相關內容的培訓。 綜合部組織相關部門依據(jù)各崗位上崗標準、安全、技能等要求，對新進廠員工、轉崗員工進行跟蹤培訓，經相關部門知識、技能考核達到要求后進行登記。 任職資格的確定 綜合部協(xié)助 各部門確定部門人員任職資格。 綜合部負責勝捷電機員工的績效考核工作。 相關部門或人員有協(xié)同管理部確認改進意見及實施方案的責任。 持續(xù)改進的信息來源 1) 確認的數(shù)據(jù)：產品確認和過程確認的結果，見《產品設計和開發(fā)管理程序》； 2) 生產量數(shù)據(jù)：產能與顧客需求，實際產量與設備能力； 3) 產品和過程試驗數(shù)據(jù)； 4) 自我評價的數(shù)據(jù)； 5) 相關方明示的要求和反饋； 6) 本公司的人員的經驗； 7) 財務數(shù)據(jù)； 8) 產品性能數(shù)據(jù)； 9) 服務提供數(shù)據(jù)。 持續(xù)改進流程 重大改進項目的持續(xù)改進流程： 1) 確定改進項目的目標和框架； 2) 對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更機會； 3) 確定并策劃過程改進； 4) 實施改進； 5) 對過程的改進進行驗證和確認； 6) 對已完成的改進 做出 評價，包括總結經驗 ； 7) 獎勵。 財 務部 《獎懲單》 持續(xù)改進項目的管理 ： 管理者應確保產品或過程的更改得到批準、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關方的要求并避免超出本公司的能力。 銷售部提供市場方面的信息和分析及市場占有率規(guī)劃目標。 各部門年度計劃每季度評審一次，評審改進報告由廠長批準，綜合管理部備案。 外部損失成本：是指產品在顧客使用中發(fā)現(xiàn)質量缺陷而產生的一切費用和損失總和。 綜合部負責文件報表印刷費、培訓費用的統(tǒng)計和管理。 外部損失成本由銷售部按月提報。 質量成本考核分為 ： a. 各部門質量成本； b. 公司總的質量成本。 技術部 生產部 管理費用 教培費 應付工資 設備改進費用 為保證或改進產品質量，保證正常生產所支付的設備改進與維修費用。 質量部 管理費用 質量獎勵費 對在建立、健全質量體系，保證和改進產品質量等方面有貢獻的職工所支付的獎勵費。 檢驗設備的鑒定或校準費用。 認證費用 質量部 營業(yè)費用 三、內部損失 成本 廢品損失費 因產成品、半成品、在制品達不到質量要求且無法修復后經濟上不值得修復造成報廢所損失的費用，以及原材料，外購件在采購、運輸、倉儲、篩選過程中因質量問題所損失的費用。 生產部 質量部 管理費用 制造費用 故障分析損失費用 內審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產品質量問題所支付的費用及防止再發(fā)的相關費用。 生產部 質量部 銷售部 管理費用 營業(yè)費用 無形資產損失 因公司產品質量問題影響公司商譽或引起潛在訂單的減少而對公司造成的損失。 APQP 實施進度計劃：根據(jù)產品質量策劃的結果。 試生產控制計劃：試產時制訂的控制計劃，是對樣件研制后批量生產前，進行的尺寸測量和材料、功能試驗的描述。負責批準各階段計劃，協(xié)調 APQP 計劃執(zhí)行過程中遇到的問題。 多方論證小組組員負責在項目活動中，充分代表本部門的職責、權限 : 明確需要、期望、標準并進 行可行性分析； 特殊特性、安全特性的確定； 潛在失效模式和后果分析（ FMEA）； 制定控制計劃。 多方論證小組組長 負責組織產品質量策劃，并監(jiān)督各階段的實施，在資源保證的情況下，對整個項目成敗負責。 產品計劃可行性評審：多方論證小組對顧客所完成并提交的產品設計有效性進行評審，確保能按預定的時間和要求進行產品制造、檢驗或試驗、包裝、交付。 設計任務書：顧客對組織的供貨和服務的要求總和。 綜合部 管理費用 XXXX 有限公司 控制狀態(tài)： 質量策劃控制程序 文件編號： SJ/QP009 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 質量先期策劃和控制計劃流程圖 責任單位 流程描述 備注 顧客 /市場調查 技術部 總經理 技術部經理 多方論證小組 多方論證小組 技術部經理 技術部 多方論證小組 技術部及相關部門 技術部 多方論證小組 技術部及相關部門 多方論證小組 《設計任務書》 《 多 方論 證 小組名單》 《 產品 APQP進度計劃 》 《 設 計評 審 報告》 《 設 計評 審 報告》 《包裝規(guī)范》 《 FMEA》 《 特 殊特 性 清單》 《過程流程 圖》 《 試 生產 控 制計劃》 Y N Y Y N Y Y N N N 審核、批準 1 項目來源 編制《設計任務書》 成立多方論證小組 審核、批準 2 多方論證小組會議 1 2 3 3 編制《 APQP 進度計劃》 4 4 工藝方案評審 過程流程實施（有關文件 編制與輸出） 編制《試生產控制計劃》 會簽、批準 過程流程實施（有關輸出文件的實施） 產品設計和開發(fā) 過程設計 評審 5 5 6 7 6 7 責任單位 流程描述 備注 過程質量先期策劃和控制計劃流程圖（續(xù)） 責任單位 流程描述 備注 多方論證小組 技術部及相關部門 生產服務部及相關部門 技術部 多方論證小組 多方論證小組 多方論證小組 技術部 技術部 《 測 量系 統(tǒng) 分析》、《初始能力研究》、《包裝評價》 《控制計劃》 《 產 品質 量 策劃總結和認定》 《會議紀要》 《 PPAP 資料》 Y N 試生產調試 11 過程質量策劃認定和管理者支持 生產件批準 產品和方法確認 試生產 編制《控制計劃》 評審 反饋、改進 9 9 10 11 管理評審 13 13 10 12 12 1. 目的 通過實施產品質量先期策劃及控制計劃，明確新產品開發(fā)直至批量生產各階段所涉及的各部門及相關人員的職責，促進各階段所要求大步驟按時完成。 技術部 質量部 管理費用 營業(yè)費用 四、外部損失成本 索賠費 應產品質量未達到標準或產品責任事故，對用戶及受損方提出的申述進行賠償，處理所支付的費用。 生產部 生產成本 制造費用 返工費 為修復不合格品并使之達到質量要求所支付的費用。 內審 費用及外審費用。 原料及成品進行檢測所發(fā)生的材料費、能源費、人工費用。、 生產 部 制造費用 應付工資 客戶走訪費用 為保證產品質量，了解客戶的最終產品所支付的費用。 各部門根據(jù)質量成本報告，分析質量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降銷售收入質量成本率 = 質量成本 銷售收入 100% 銷售收入外部損失率 = 外部損失 銷售收入 100% 低內損和外損的質量成本。 質量成本的分析和改進 質量成本分析是以一定時期的質量成本計劃為基礎，計算質量成本的增減幅度， 查明原因，提出改進措施，以實現(xiàn)對質量成本的控制。 采購部負責對供方質量保證能力調查研究費的統(tǒng)計和管理。 預防成本：是指為保證產品質量的穩(wěn)定和提高，控制工序 質量，減少故障損失而采取的措施所發(fā)生的各項費用。 提出的改進建議按《持續(xù)改進工作程序》進行。 采購部提供材料市場的價格分析和趨勢及規(guī)劃目標。 5． 適用范圍 適用于勝捷產品業(yè)務計劃的制訂和管理。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題 并確立改進目標； 3) 分析：識別并驗證問題的根本原因； 4) 確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。更改完成之后，新的過程計劃應為過程的持續(xù)管理奠定基礎。 相關部門負責改進過程的實施、評價和結果的利用。 5. 相關文件目錄 無 6. 相關記錄及保存期 《 培訓申請表 》 保存期 二 年 《員工培訓計劃》 保存期 二 年 《員工培訓 實施 計劃表》 保存期 二 年 《 培訓效果調查表 》 保存期 一 年 《培訓檔案》 保存期長期 《員工培訓 記錄 表》 保存期 一 年 《 特殊工種人員情況表 》 保存期 一 年 XXXX 有限公司 持續(xù)改進工作程序 文件編號： SJ/QP006 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號： 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 持續(xù)改進流程圖 責任單位 流程描述 備注 N Y 各 部 門 業(yè)務計劃、質量方針、質量目標 收集信息 制定改進計劃 提供資源 改進計劃的實施 改進實施的檢查 改進的驗證和報告 改進項目的評價 改進效果的推廣應用 改進中存在問題的處理 各 部 門 各 部 門 總經理 各 部 門 各 部 門 總經理 管理者代表 各 部 門 各 部 門 總經理 各 部 門 持續(xù)改進 批準 1 目的 為確保本公司的未來，使本公司的 戰(zhàn)略目標 得以實現(xiàn)， 提高 公司內部有效性和效率以及提高顧客和其他相關方滿意程度， 使相關方受益 。 電氣設備的維修由持有電工證的電工負責。 對國家勞動部門規(guī)定的特殊工種：如司機、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部組織外培、取證，并持證上崗。 對需進行考試的培訓項目，受委托部門同時擬制考試試題，報綜合部備案。 各部門每年 12 月 1520 日向綜合部提交下年度培訓需求申請。 各部門職責 負責提出本部門人員需求計劃和員工的培訓需求。 負責組織各部門制訂崗位規(guī)范，明確崗位任職條件。 責任部門按《糾正和預防措施控制程序》實施整改。 組織評審 管理者代表匯報質量管理體系運行狀況，包括失效、績效和效率及改進建議。 綜合部書面 提供機構、職責和人力資源狀況；人員培訓及業(yè)務計劃執(zhí)行情況。 2． 適用范圍 適用于公司對質量管理體系的有效性和績效進行評審。