【正文】 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號(hào)： 編制 質(zhì)量部 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程圖 責(zé)任單位 流程描述 備注 N Y Y 編寫驗(yàn)證報(bào)告 相關(guān)部門 Y 編制年度 內(nèi)部審核計(jì)劃 批準(zhǔn) 確定內(nèi)審員及審核組長(zhǎng) 制訂內(nèi)部審核計(jì)劃 準(zhǔn)備審核文件 參 加首次會(huì)議 實(shí)施審核 參加末次會(huì)議 編寫審核報(bào)告 批準(zhǔn) N 制訂糾正措施 相關(guān)部門 管理者代表 確認(rèn) N 實(shí)施整改 跟蹤驗(yàn)證 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 審核組 審核組 相關(guān)部門 審核組 綜合管理部 審核組 質(zhì)量部 相關(guān)部門 質(zhì)量部 質(zhì)量部 質(zhì)量部 提交管理評(píng)審 不合格項(xiàng)通知 1. 目的 規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。 4. 工作程序和要求 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。 管理者代表提名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長(zhǎng)。 審核員按 分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。 審核組長(zhǎng)制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： a. 審核的目的和范圍； b. 審核依據(jù)、過(guò)程要求； c. 審核組成員； d. 審核的日期； 、場(chǎng)所和班次。 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，介紹審核計(jì)劃，說(shuō)明審核要求，落實(shí)具體安排。 a. 嚴(yán)重不符合項(xiàng)： 凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合 ISO/TS16949： 2020 規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過(guò)程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施，或多次 發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。 c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見(jiàn)，并填寫《不符合項(xiàng)通知單》，《不符合項(xiàng)通知單》應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。 ，應(yīng)包括以下內(nèi)容： ； 審核依據(jù)； 審核組成員、審核日期、受審核部門、審核的過(guò)程和審核的主 要內(nèi)容； 審核項(xiàng)目中符合及不符合情況； 審核結(jié)論及糾正措施建議； 對(duì)前次審核后不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況及控制效果的評(píng)價(jià)。 責(zé)任部門針對(duì)不符合事實(shí)和不符合項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、分析，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項(xiàng)通知單》返還審核組。 責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報(bào)告質(zhì)量部。 根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對(duì)不符合項(xiàng)整改后的驗(yàn)證報(bào)告。 5. 相關(guān)文件目錄 《管理評(píng)審程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6. 相關(guān)記錄及保存期 《審核檢查表》 保存期三年 《不合格項(xiàng)分布表》 保存期三年 《不符合項(xiàng)通知單》 保存期三年 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 保存期三年 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 保存期三年 《首 /末次會(huì)議簽到表》 保存期三年 XXXX 有限公司 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： SJ/QP004 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號(hào)： 編制 XXX 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 管理評(píng)審流程圖 責(zé)任單位 流程描述 備注 1． 目的 Y N N N N 管理者代表 Y 制定評(píng)審計(jì)劃 審核 發(fā) 評(píng)審?fù)ㄖ? 提供評(píng)審輸入資料 主持會(huì)議 相關(guān)部門 相關(guān)部門 編寫評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量部 管理者代表 總經(jīng)理 綜合部 相關(guān)部門 總經(jīng)理 質(zhì)量部 總經(jīng)理 質(zhì)量部 質(zhì)量部 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量部 批準(zhǔn) Y 審核 批準(zhǔn) Y Y N N Y 下發(fā)整改通知 制定整改措施 實(shí)施整改 實(shí)施效果驗(yàn)證 歸檔 審核 批準(zhǔn) 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保質(zhì)量 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3． 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并做出決策； 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，向總經(jīng)理提出召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體組織工作及會(huì)議決策的落實(shí)； 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會(huì)議及決策措施的實(shí)施。若因市場(chǎng)發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問(wèn)題、質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、顧客嚴(yán)重投訴時(shí)，由管理者代表提議、總經(jīng)理決定，適時(shí)增加管理評(píng)審。 管理者代表審核管理評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。 質(zhì)量部書面提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督情況。 財(cái)務(wù)部書面提供質(zhì)量成本分析和評(píng)估報(bào)告。 生產(chǎn)部書面提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、安全環(huán)保情況及設(shè)備 /工裝管理情況。 質(zhì)量部書面提供產(chǎn)品質(zhì)量總體評(píng)價(jià)及產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況。 管理者代 表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，內(nèi)容包括： 方針、目標(biāo)適宜情況； 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系的審核報(bào)告； 采取糾正、預(yù)防措施的效果，以及存在的問(wèn)題； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持及其效果做全面的匯報(bào)、分析并提出改進(jìn)建議。 各部門經(jīng)理對(duì)主管的質(zhì)量管理體系活動(dòng)和 /或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在 問(wèn)題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理 體系做出評(píng)審結(jié)論，并對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對(duì)方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。 管理者代表審核評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 責(zé)任部門在針對(duì)實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。 質(zhì)量部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行更改。 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。 5. 相關(guān)文件目錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)工作程序》 《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序 》 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6. 相關(guān)記錄及保存期 《管理評(píng)審記錄》 保存期五年 《管理評(píng)審改進(jìn)情況報(bào)告》 保存期五年 《會(huì)議記錄》 保存期一年 《管理評(píng)審報(bào)告》 保存期五年 《管理評(píng)審計(jì)劃》 保存期五年 XXXX 有限公司 人力資源管理與培訓(xùn)程序 文件編號(hào)： SJ/QP005 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號(hào)： 編制 XX 審核 XX 批準(zhǔn) XX 人力資源管理與培訓(xùn)流程圖 責(zé)任單位 流程描述 備注 Y Y N N N Y 制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃 審核 確定崗位規(guī)范和任職條件 制訂本部門崗位規(guī)范 提出人員需求申請(qǐng) 招聘 提交培訓(xùn) 需求申請(qǐng) 績(jī)效考核 綜合部 綜合部 各 部 門 各 部 門 綜合部 綜合部 綜合部 建立檔案 總經(jīng)理 綜合部 批準(zhǔn) 綜合部 綜合部 綜合部 匯總、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 確定培訓(xùn)內(nèi)容 通知受委托培訓(xùn)部門 培訓(xùn) 建立培訓(xùn)檔案 批準(zhǔn) 年度培訓(xùn)效果評(píng)審總結(jié) 各 部 門 總經(jīng)理 培訓(xùn)部門 綜合部 綜合部 綜合部 1． 目的 保證人力資源需求得到滿足，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核，提高員工質(zhì)量意識(shí)，掌握本崗位所需技能，勝任崗位工作。 3． 職責(zé) 綜合部職責(zé) 負(fù)責(zé)人員的招聘和管理工作。 協(xié)助各部門確認(rèn)部門人員的任 職資格。 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)制定員工激勵(lì)管理過(guò)程并總結(jié)。 負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作的組織和管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 綜合部組織各部 門制訂崗位規(guī)范、任職條件，依據(jù)任職條件對(duì)各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)做出規(guī)定。 人員需求申請(qǐng)的審批 綜合部審核各部門人員需求申請(qǐng)。 綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實(shí)施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)工作。 綜合部每年 12 月 31 日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀況 ，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)的內(nèi)容 質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量管理體系文件。 安全生產(chǎn)知識(shí)、相關(guān)規(guī)章制度。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 綜合部依據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，制訂《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表》并通知受培訓(xùn)相關(guān)人員。 綜合部組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部根據(jù)受培訓(xùn)部門意見(jiàn)及培訓(xùn)結(jié)果填寫 《員工培訓(xùn) 記錄 表》 、《培訓(xùn)效果調(diào)查表》，對(duì)此次培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、特殊工序操作人員 ，綜合部每年至少組織一次培訓(xùn)及考試、考核，對(duì)其資格進(jìn)行認(rèn)可，持證上崗。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)總經(jīng)理任命。 綜合部負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)記錄的管理，建立培訓(xùn)檔案。能力等級(jí)劃分如下： a．不合格； b．可以在監(jiān)督下進(jìn)行工作； c．可以獨(dú)立完成工作； d．有能力指導(dǎo)他人進(jìn)行工作。 綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵(lì)的管理過(guò)程和管理辦法，通過(guò)調(diào)研、評(píng)審予以總結(jié)，并實(shí)施表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)以促進(jìn)質(zhì)量工作的開(kāi)展和改進(jìn)。 特殊工種任職資格由綜合部根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織外培，并取得相應(yīng)崗位的資格證。 特殊工序人員必須經(jīng)理論、實(shí)際操作考試考核，合格后頒發(fā)上崗證。 任職不合格者經(jīng)再培訓(xùn)或重新招聘。 績(jī)效考核 綜合部負(fù)責(zé)組織新員工在試用期的考核。 綜合部負(fù)責(zé)招聘有效性及績(jī)效考核有效性的評(píng)價(jià)。 2 范圍 適用于本公司的過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程）、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)部門相關(guān)數(shù)據(jù)和公司級(jí)數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量部為各部門各種改進(jìn)建議的匯總立項(xiàng)歸口管理部門。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目登記、監(jiān)控。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)改進(jìn)經(jīng)濟(jì)效果測(cè)算 。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應(yīng)分配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責(zé)，從而識(shí)別本公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域（方向） 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持過(guò)程以及各項(xiàng)活動(dòng)： 1) 提高有效性（如滿足要求的輸出），如：減少報(bào)廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過(guò)程等，見(jiàn)《不合格品管理程序》和《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》； 2) 提高效率（如每單位時(shí)間和金錢所用的資源），如：減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間，減少設(shè)備安裝、模具更換和機(jī)器調(diào)整時(shí)間，減少非增值使用的場(chǎng)地空間，減少人力和材料的浪費(fèi)，減少庫(kù)存和資金占用等，具體見(jiàn)《設(shè)備管理程序》； 3) 減少外部影響（如法律法規(guī)發(fā)生