ts16949模板程序體系審核管理程序(存儲版)
【正文】 審核子計劃（ 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃）一式兩份，被審核單位與質(zhì)量部各保存一份。 場審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗證、確認，系統(tǒng)地記錄審核實施情況。 ：審核概況、不符合項或缺陷的實例、審核結(jié)果的評價及糾正或改進措施的建議 、 要求 與驗證結(jié)果 。 表單續(xù) 04不符合項糾正和預(yù)防措施表 YES “質(zhì)量體系審核報告” ,定期向 管理者代表 報告。 表單 06 首、末會議記錄及簽到表 核準 組建審核小組 月份審核計劃 審核準備 審核通知 召開審核首次會議 B 年度審核計劃 A Q/ 體系審核管理程序 第 4 頁 共 4 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 “質(zhì)量體系審核檢查表”上的相關(guān)內(nèi)容對被審核部門進行抽樣審核。 ，由審核員根據(jù)年度審核計劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核子計劃（ 表單 02 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 ），明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排以及審核組組長，確定審核組成員，進行必要分工。 當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，將增加公司質(zhì)量管理體系審核的頻次： a．質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； b．產(chǎn)品質(zhì)量或可靠度有重大異常發(fā)生時； c．當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和 /或外部較嚴重不合格或顧客抱怨時（如：顧客抱怨 /投訴件數(shù)超出質(zhì)量目標控制的件數(shù)或顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴重損失時）。 1）審核員必須具備的技能要求： a）、必須具備汽車行業(yè)核心工具和方法（ APQP/CP、 FMEA— DFMEA/PFMEA、 PPAP、 MSA、 SPC等）的能力和知識； b）、對產(chǎn)品實現(xiàn)的整合必須具備和使用 IATF 規(guī)定 的“單一 /統(tǒng)一的過程方法 — 顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程”； c）、對組織的績效和業(yè)績要求必須具備和結(jié)合 IATF 規(guī)定的“單一 /統(tǒng)一的過程方法 — 顧客導(dǎo)向過程（章魚圖）、支持過程和管理過程（烏龜圖）”來進行績效和業(yè)績分析； d）、必須具有 ISO9001： 20xx和 ISO/TS16949： 20xx標準的審核員的能力，且審核員必須每年至少參加一次全程的內(nèi)部審核工作。 定期審核 ： 按照年度內(nèi)部審核計劃，由內(nèi)部審核小組對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準、操作說明書、表單、質(zhì)量
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