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ts16949模板程序體系審核管理程序(文件)

2025-08-06 19:57 上一頁(yè)面

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【正文】 YES “質(zhì)量體系審核報(bào)告” ,定期向管理者代表報(bào)告。 “ 表單 07 體系審核不符合項(xiàng)分布表” 質(zhì)量審核綜合報(bào)告表單 07 體系審核不符合項(xiàng)分布表，歸檔資料：表單 01 質(zhì)量體系審核報(bào)告三年表單 02 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃三年表單 03 質(zhì)量審核檢查單三年表單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告三年表單 05 觀察項(xiàng)報(bào)告三年表單 06 首、末次會(huì)議記錄、簽到表三年表單 07 體系審核不符合項(xiàng)分布表三年表單 08過(guò)程分析工作表（烏龜圖）三年表單 09過(guò)程方法審核工作表三年質(zhì)量審核綜合報(bào)告三年 7 附件無(wú) 末次會(huì)議不符合項(xiàng) 報(bào)告原因分析制訂 /實(shí)施措施效果確認(rèn) 提交管理評(píng)審審核報(bào)告資料歸檔實(shí)施審核 B 。：審核概況、不符合項(xiàng)或缺陷的實(shí)例、審核結(jié)果的評(píng)價(jià)及糾正或改進(jìn)措施的建議、要求與驗(yàn)證結(jié)果。 “表單續(xù) 04 不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表”一式兩份，受審核部門(mén)自存一份，送審核組一份并保存。場(chǎng)審核方法：提問(wèn)、查看、收集證據(jù)、查文件、驗(yàn)證、確認(rèn)，系統(tǒng)地記錄審核實(shí)施情況。要召開(kāi)首次、末次會(huì)議，要填寫(xiě) “ 表單06首、末會(huì)議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。審核子計(jì)劃（內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃）一式兩份，被審核單位與質(zhì)量部各保存一份。 NO YES 3.《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》由質(zhì)量部部長(zhǎng)審核、管理者代表批準(zhǔn)，于年初以公司文件形式分發(fā) 到各有關(guān) 單位。 A 體系審核策劃 Q/ 體系審核管理程序

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