ts16949模板程序體系審核管理程序(文件)
【正文】 YES “質(zhì)量體系審核報告” ,定期向 管理者代表 報告。 “ 表單 07 體系審核不符合項分布表” 質(zhì)量審核綜合報告 表單 07 體系審核不符合項分布表 ，歸檔資料： 表單 01 質(zhì)量體系審核報告 三年 表單 02 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 三年 表單 03 質(zhì)量審核檢查單 三年 表單 04 不符合項報告 三年 表單 05 觀察項報告 三年 表單 06 首、末次會議記錄、簽到表 三年 表單 07 體系審核不符合項分布表 三年 表單 08過程分析工作表（烏龜圖） 三年 表單 09過程方法審核工作表 三年 質(zhì)量審核綜合報告 三年 7 附件 無 末次會議 不符合項 報告 原因分析 制訂 /實施措施 效果 確認 提交管理評審 審核報告 資料歸檔 實施審核 B 。 ：審核概況、不符合項或缺陷的實例、審核結(jié)果的評價及糾正或改進措施的建議 、 要求 與驗證結(jié)果 。 “表單續(xù) 04 不符合項糾正和預防措施表”一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 場審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗證、確認，系統(tǒng)地記錄審核實施情況。 要召開首次、末次會議，要填寫 “ 表單06首、末會議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。審核子計劃（ 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃）一式兩份，被審核單位與質(zhì)量部各保存一份。 NO YES 3.《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 》由 質(zhì)量部 部長審核、 管理者代表批準，于年初 以公司文件形式分 發(fā) 到 各 有關 單位 。 A 體系審核策劃 Q/ 體系審核管理程序
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