ts16949模板程序糾正和預(yù)防措施控制程序(存儲版)
【正文】 糾正與預(yù)防措施控制程序 第 3 頁 共 4 頁 (9)每次公司內(nèi)部體系、過程、產(chǎn)品審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)審核組長審查核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)相關(guān)責(zé)任單位； (10) 公司管理評審中所評審出的不合格項目或其評審的項目 /內(nèi)容未 100%達成時 ，由經(jīng)理部填寫 “糾正 /預(yù)防措施報告”轉(zhuǎn)相關(guān)單位； （ 11）每次公司產(chǎn)品交付給顧客未 100%按時交貨時，由 制造部 填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”經(jīng)轉(zhuǎn)交相關(guān)單位； （ 12）顧客或第三方認(rèn)證機構(gòu)對公司進行外部質(zhì)量審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項，由顧客或第三方認(rèn)證機構(gòu)或質(zhì)量部填寫“不符合項報告” 經(jīng)管理者代表審查核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任單位； （ 13）庫存周轉(zhuǎn)率低于 時，由庫房主管部門 填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”經(jīng)轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任單位； （ 14）公司年度質(zhì)量目標(biāo)未 100%完成時，由質(zhì)量部填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交相關(guān) 責(zé)任單位； （ 15） 公司年度經(jīng)營計劃或公司級數(shù)據(jù)和資料中所出現(xiàn)的不合格項目 /內(nèi)容或其項目 /內(nèi)容未 100%完成時，由 經(jīng)理部填 寫“糾正 /預(yù)防措施報告”轉(zhuǎn)交相關(guān)單位； （ 16）設(shè)備維護和保養(yǎng)目標(biāo)未能 100%完成目標(biāo)時，由制造部填 寫“糾正 /預(yù)防措施報告”轉(zhuǎn)交相關(guān)單位； （ 17）其它相關(guān)項目 /內(nèi)容出現(xiàn)的不合格或其項目 /內(nèi) 容未能 100%完成時，由相關(guān)管理部門填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任單位。 100%按時交貨時，由責(zé)任單位進行原因分析并提出糾正或預(yù)防措施，填寫“糾正 /預(yù)防措施報告”。包括：糾正、原因分析、措施和舉一反三。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其它不希望的原因以防止其發(fā)生所采取的措施。同時經(jīng)項目組以電話、傳真或 Email 的方式通知顧客，要求顧客延遲交 貨并征得顧客書面同意后方可執(zhí)行。 防措施提出時機： 在公司質(zhì)量體系和 產(chǎn)品質(zhì) 量、服務(wù) 等活
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