北京思優(yōu)特公司糾正和預(yù)防措施控制程序(存儲版)
【正文】 評審出現(xiàn)不合格時； f) 其它不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）、體系文件要求的情況； 糾正措施 信息的收集和 處理，按《用戶質(zhì)量信息反饋管理制度》和《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋管理制度》規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施的驗證 質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正措施的驗證并將驗證結(jié)果填入“糾正措施表”驗證欄。 c） 當(dāng)查明問題后，如需采取預(yù)防措施，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)下達預(yù)防措施任務(wù)，明確責(zé)任部 門，并填寫“預(yù)防措施表”潛在不合格欄。 對有效的預(yù)防措施，需要時應(yīng)納入相應(yīng) 文件，文件更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施的驗證 質(zhì)管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗證并將驗證結(jié)果填入“預(yù)防措施表”驗證欄。 b） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)利用適當(dāng)?shù)男畔?源，定期組織相關(guān)部門進行初步分 析，以發(fā)現(xiàn)任何變化趨勢，并確定可能導(dǎo)致潛在不合格的危險區(qū)域。 糾正措施計劃的實施 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)糾正措施計劃的要求和進度組織相關(guān)人員實施，要明確分工，責(zé)任到人。采取糾正或預(yù)防措施的程度取決于問題的風(fēng)險、大小和性質(zhì)，以及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響、體系的改進等。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對產(chǎn)品及質(zhì) 量體系運行過程中采取的糾正和預(yù)防措施。 a） 來自用戶的意見和投訴：由銷售部負(fù)責(zé)收集和處理，并及時上報 質(zhì)管部； b） 產(chǎn)品不合格報告及不合格品處理結(jié)果：由檢驗人員、不合格品審 理機構(gòu)負(fù)責(zé)上報質(zhì)管部； c） 質(zhì)量體系審核和管理評審的不合格信息，由質(zhì)量審核機構(gòu)和管理 評審機構(gòu)提供給質(zhì)管部； d） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對上述信息進行處理，并針對符合本程序 a） 、 b）、 c）、 d）、 e）、 f） 的問題及時組織有關(guān)部門和人員進行初步分析，判斷責(zé)任部門，下達糾正措施任務(wù)并填寫“糾正措施表”不合格描述欄內(nèi)。 對效果不明顯或無效的糾正措施，責(zé)任單位必須重新調(diào)查分析，并采取新的有效 糾正措施，直到問題真正解決為止。責(zé)任部門接到預(yù)防措施任務(wù)后應(yīng)在二日內(nèi)制定出預(yù)防措施計劃報質(zhì)管部。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)將采取的預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審，從而保持并提高質(zhì)量體系的有效性。 預(yù)防措施計劃的實施 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)預(yù)防措施計劃的要求和進度組織相關(guān)人員實施，要明確分工，責(zé)任到人。 a） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)及時收集從各方面反饋的信息，包括影
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