【正文】 的問(wèn)題； g）職業(yè)健康安全問(wèn)題。誰(shuí)來(lái)糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。部門主管在實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)檢查 與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。糾正、預(yù)防措施的記 錄由糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）或其他不期望情況的原因所采取的措施。 主管副總負(fù)責(zé)不合格（不符合）項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的審批。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的以確認(rèn)采取糾正的不符合項(xiàng)按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。 第 24 頁(yè) 共 32 頁(yè) 由安全辦按照規(guī)定的要求制定、審批糾正措施， 跟蹤完成情況。一般不符合（不合格）過(guò)去是否曾發(fā)生過(guò)，或是否是批次性的。措施的效果，是否還存在需要繼續(xù)改進(jìn)的地方，即尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 確定和實(shí)施所需的措施 預(yù)防措施應(yīng)在若干個(gè)方案中確定最有效和最經(jīng)濟(jì)的措施，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用范圍 適用于公司一體化和 haccp 管理體系運(yùn)行中，對(duì)不適合采取糾正和預(yù)防改進(jìn)措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一（分）供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格（分）供方資格；如果是服務(wù)（分）供方質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門填寫處理單中 “ 不適合事實(shí) ” 欄，傳給（分）供方采取糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn) 情況時(shí)，由質(zhì)檢部填寫 “ 不 適合事實(shí) ”及原因分析，由資材部填寫糾正措施并實(shí)施糾正，以供方進(jìn)行施加影響，質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 改，都要按《文件控制程序》的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。 質(zhì)檢部需建立《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。詳見《內(nèi)部審核程序》。 工作程序 采取糾正措施的時(shí)機(jī) ； ； 、產(chǎn)品、環(huán)境和衛(wèi)生安全出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超出公司規(guī)定值時(shí)； ； ； ； 、目標(biāo)（指標(biāo)），或體系文件要求的情況。34 2024 《不符合項(xiàng)報(bào)告》若是后者，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行文件更改。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。對(duì)措施實(shí)施和結(jié)果予以記錄； 。 糾正措施實(shí)施的步驟 （不合格）。 通知責(zé)任部門，同時(shí)填寫《糾正措施 /預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施。部門整改不了的問(wèn)題必須上報(bào)相關(guān)部門，由主管部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。 安全辦、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正 /預(yù)防措施的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。 糾正。 鞏固措施 糾正、預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由糾正、預(yù)防措施主管部門組織有關(guān)部門和人員研究提出對(duì)質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按 q/ 的規(guī)定實(shí)施。由責(zé)任部門填寫《糾正 /預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按q/ 的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施 ，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審（潛在）不合格 發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格 有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評(píng)審。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用 gb/t190002024《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、gb/t240012024 《 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 》、gb/t280012024《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 gb/t504302024《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、 ca01c010： 2024《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn) 證實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、 cqcc0102024《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《 pccc 自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)及其定義。 驗(yàn)證部門收到相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施單據(jù)后，應(yīng)在兩日內(nèi)對(duì)糾正 /預(yù)防措施的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；兩日內(nèi)不能完成的，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，經(jīng)協(xié)商確定最遲計(jì)劃驗(yàn)證完成時(shí)間。 糾正 /預(yù)防措施的批準(zhǔn) 糾正和預(yù)防措施制定后，由提出者對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效性評(píng)估，必要時(shí)由管理者代表對(duì)措施的適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的因素時(shí)，召集相關(guān)部門開會(huì)討論， 第 10 頁(yè) 共 32 頁(yè) 對(duì)潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行平衡分析。 5 工作流程 采取糾正 /預(yù)防措施 的時(shí)機(jī) 采取糾正措施的時(shí)機(jī) a）當(dāng)管理評(píng)審提出的問(wèn)題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正 /預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。 管理者代表。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。做到勤檢查、勤調(diào)整、勤維修； 操作人員離崗位要停機(jī)，嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)； 保持設(shè)備清潔，嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏； 設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠； 合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。 4m1d 法則（ man 操作者、 machine 設(shè)備、 material材 料、 method 方法 /操作和 desing 設(shè)計(jì)）等 5 個(gè)方面制定本程序。 最差的員工，并對(duì)前一日的現(xiàn)場(chǎng)裝配質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)、培訓(xùn)、分析、整改、考核； 每周早會(huì)對(duì)上周優(yōu)秀員進(jìn)行物資激勵(lì)，并對(duì)負(fù)激勵(lì)員工進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，每月形成月報(bào)，對(duì)連續(xù)三個(gè)月最差的員工實(shí)行末尾淘汰； 第 6 頁(yè) 共 32 頁(yè) 對(duì)于需外部門協(xié)調(diào)處理的現(xiàn)場(chǎng)裝配質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量信息處理單》，傳全面質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行分析處理； 考核 相關(guān)考核細(xì)則參考公司《程序文件》之 《質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)懲考核細(xì)則》以及《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》 本控制程序自下發(fā)之日起實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量 /產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi) /外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問(wèn)題和采取糾正 /預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問(wèn)題的整改。負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問(wèn)題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。 e）當(dāng)原材料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、在線檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，填寫《原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋單》，原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)反饋的所有原材料質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理、跟進(jìn)，具體操作見《原材料質(zhì)量問(wèn)題反饋管理規(guī)定》。 填寫上述所產(chǎn)生的糾正 /預(yù)防措施單時(shí)均需將不合格項(xiàng)問(wèn)題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出，必要時(shí)需注明要求回復(fù)糾正措施的時(shí)間。 正措施計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)問(wèn)題跟蹤部門。 記錄管理 整改部門、驗(yàn)證部門在整改、驗(yàn)證過(guò)程中將相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施單據(jù)原件遺失的