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ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版-文庫吧資料

2025-02-25 14:21本頁面
  

【正文】 10115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C?,F(xiàn)場抽查 10個工件,原銳邊處均已做成倒角。在設(shè)計科抽查 5份零件圖,發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 或 176。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。n 以上各項措施均在一個月內(nèi)( 9月 30日前)完成。n 工時定額偏緊,工人為追求定額而放松質(zhì)量。原因分析:n 箱體加工后缺少一道檢驗工序, 以檢查內(nèi)部清潔。違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 :如判定不確切,糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。3/15/2023 40不符合項報告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項描述:不符合:不合格類型: □ 嚴重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期: 責(zé)任部門 /日期: 原因分析 : 責(zé)任部門 /日期:糾正措施計劃: 責(zé)任部門 /日期:糾正措施驗證結(jié)果: 審核員 /日期: 3/15/2023 41 不合格事實描述要點不合格事實描述要點力求具體 :如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象,以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。組長應(yīng)對觀察結(jié)果進行復(fù)審,所有認為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認可。審核審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件,并且有證據(jù)支持。3/15/2023 35現(xiàn)場審核 —— 審核控制審核組長對審核全過程的控制負責(zé):n 審核實施計劃的控制;n 審核進度控制;n 審核氣氛控制;n 審核范圍控制;n 不符合項的審定;n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索,即使不在檢查表之列,也應(yīng)加以記錄并進行調(diào)查。3/15/2023 33首次會議 ——case study公司質(zhì)量管理體系建立并運行已達兩個月,現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核,該如何召開首次會議呢?請 各組練習(xí) 。3/15/2023 32首次會議的內(nèi)容會議開始 :參加人員簽到,審核組長宣布會議開始,適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話;人員介紹 :審核組長介紹審核組成員及分工,各受審核部門介紹陪同工作的人員;聲明審核目的和范圍 :明確審核目的,審核依據(jù),審核將涉及的部門;現(xiàn)場審核計劃的確認 :現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動,征得各受審核部門的最后確認;強調(diào)審核的原則 :強調(diào)審核的客觀、公正性,說明審核是抽樣的過程,說明相互配合的重要性,提出不合格的報告形式。要求:n 準時,簡短,明了 。3/15/2023 30三、審核實施審核實施首次會議現(xiàn)場審核審核組會議末次會議3/15/2023 31首次會議參加人員:n 審核組全體人員;n 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改?并更新相應(yīng)的 PPAP文件?3/15/2023 29課堂練習(xí) 編寫檢查表請編寫 采購負責(zé)部門 所負責(zé) TS16949:2023中 采購要求的檢查表。外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求?l作廢文件是否及時回收,以避免誤用?l3/15/2023 27編制檢查表檢查表編寫要點掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門審核,應(yīng)包含涉及的要求按要求審核,應(yīng)包含涉及的部門3/15/2023 28檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl 各組制定后派代表講解。3/15/2023 23課堂練習(xí):制定審 核實施計劃 按下頁分組,各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊中的組織機構(gòu)和職責(zé)分工,討論制定TS16949:2023審核實施計劃:n 審核日期預(yù)定為: 2023年 06月 2 28日;n 安排審核員時應(yīng)考慮:審核員資格、獨立性。 末次會議 04 月16 日 人事部( 、 )15:3016:3013:0015:30 品管部( 、 、 ) 審核組會議 采購部( )04 月15 日 13:0017:00 營銷部( 、 、 ) 9:0012:008:309:00第一組 日期 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布,分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。審核實施計劃經(jīng)批準后,提前一周分發(fā)各受審部門。制定 /日期: LOOKXU/ 批準 /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/15/2023 18滾動式年度審核計劃 —范例審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09
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