【正文】 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5設(shè)計(jì)和開發(fā)C4PPAPP批準(zhǔn)工程部◆過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率？進(jìn)度執(zhí)行率？◆工程規(guī)范及其更改的評(píng)審時(shí)間◆成品一次檢驗(yàn)合格率 ？，◆PPAP通過(guò)率（顧客要求時(shí)）？?jī)煞N產(chǎn)品的PPAP文件資料新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VAQP701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VAQP705設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃工程部◆有策劃且符合要求，有沒(méi)有APQP策劃表？◆采用多方論證方法，APQP策劃表和APQP小組成員及職責(zé)分配表等資料顯示制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)采用了多方論證方法。內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過(guò) 程1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？《設(shè)備點(diǎn)檢表》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707S4環(huán)境、安全管理工作環(huán)境是否合適？如何管理工作環(huán)境？制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境怎樣管理？◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？◆對(duì)人員有無(wú)安全教育？◆有防患于未然的管理方式？◆有安全應(yīng)急方案？◆定期演練應(yīng)急方案？◆新員工如何進(jìn)行安全教育？《員工安全教育》記錄《安全生產(chǎn)管理》制度生產(chǎn)安全管理6S管理制度VAQM6026S管理監(jiān)察制度VAQM6031：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表審核過(guò) 程1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等制造技術(shù)部◆是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？《工序作業(yè)指導(dǎo)書》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？制造技術(shù)部◆有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？◆是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？◆特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的人員是否具備上崗資格？《特殊崗位操作人員名單》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VAQP707S3設(shè)施、設(shè)備管理使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？制造技術(shù)部◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？◆設(shè)備的維修狀態(tài)如何？◆設(shè)施、設(shè)備的完好率是多少？有無(wú)記錄？《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)備點(diǎn)檢表》 《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)》設(shè)施管理程序VAQP602設(shè)備管理控制程序VAQP603S6工裝管理生產(chǎn)過(guò)程的工裝維護(hù)制造技術(shù)部◆特殊生產(chǎn)過(guò)程開發(fā)特殊工裝？◆有無(wú)工裝管理制度？◆工裝的維護(hù)、儲(chǔ)存、修復(fù)有無(wú)專人管理？◆工裝的設(shè)計(jì)、更換有無(wú)專用的管理文件？◆工裝的狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)？相關(guān)《工裝設(shè)備管理性文件》設(shè)施管理程序VAQP602設(shè)備管理控制程序VAQP6031：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□內(nèi)審員簽名 ISO/ TS 16949: 2009體系審核檢查表 審核過(guò) 程1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是□ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是□ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是□ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是□ 否□記錄是否保持？ 是□ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是□ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是□ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是□ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是□ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述