【正文】 OOOOO核心過(guò)程Core ProcessCOP01市場(chǎng)分析OOOCOP02產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)OOOOOOCOP03生產(chǎn)計(jì)劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績(jī)效指標(biāo)清單程序文件編號(hào)程序文件名稱過(guò)程績(jī)效指標(biāo)過(guò)程績(jī)效指標(biāo)（英文）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序按計(jì)劃執(zhí)行Implementing plan職責(zé)與溝通管理控制程序會(huì)議報(bào)告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project管理評(píng)審管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進(jìn)管理控制程序年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率KPI Execution rate市場(chǎng)分析管理控制程序要求的評(píng)審時(shí)間長(zhǎng)度Date of the Review產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)管理控制程序試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序庫(kù)存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時(shí)率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時(shí)率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓(xùn)管理控制程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率Training Rate采購(gòu)與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)Supplier Performance財(cái)務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計(jì)劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance Part Control Availability設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)ArEquipment maintenance Ar序號(hào)更改內(nèi)容描述更改人更改日期。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應(yīng)急供電設(shè)備，儲(chǔ)水箱，招聘渠道，潛在供應(yīng)商，其他車輛，客戶服務(wù)公司，應(yīng)急無(wú)線網(wǎng)卡；文件系統(tǒng)，電腦；紙質(zhì)，電子記錄工廠制造工程部，工廠物流部，工廠綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動(dòng)力短缺情況；原材料短缺情況；交通運(yùn)輸情況；關(guān)鍵設(shè)備故障；批量質(zhì)量事故；罷工；水災(zāi)；火災(zāi)；網(wǎng)絡(luò)中斷《文件編寫指導(dǎo)書(shū)》；記錄的保存要求應(yīng)急計(jì)劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權(quán)限表Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：應(yīng)急計(jì)劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性《管理支持管理控制程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定》 《服務(wù)器管理規(guī)定》 l SP05 質(zhì)量支持（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱：質(zhì)量支持Quality SupportProcess owner:過(guò)程所有者：工廠質(zhì)量部長(zhǎng)Process Manager過(guò)程管理者質(zhì)量工程師Process Auditor過(guò)程審核人工廠制造部長(zhǎng)Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員負(fù)責(zé)組織直接材料及非直接材料的來(lái)料檢驗(yàn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程均應(yīng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)與試驗(yàn)，過(guò)程中的原材料，外協(xié)件，在制品，半成品，成品過(guò)程均應(yīng)得到監(jiān)視和測(cè)量工廠的原材料，工序產(chǎn)品，產(chǎn)成品，退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠通過(guò)為產(chǎn)品進(jìn)行確定唯一標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對(duì)需要進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析工廠組織對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的能力進(jìn)行確認(rèn)工廠通過(guò)規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的管理，保證檢測(cè)，校準(zhǔn)工作的科學(xué)，公正及準(zhǔn)確可靠。集團(tuán)對(duì)工廠持續(xù)改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤。記錄，工程圖紙，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 質(zhì)量手冊(cè)公司將編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，本公司質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容：l 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑ǎ?；l 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫唬ㄒ?jiàn) ）l 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 我公司按照過(guò)程方法定義管理體系 我公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：管理過(guò)程、核心過(guò)程、支持過(guò)程。 本手冊(cè)的刪減聲明：本手冊(cè)應(yīng)用于本公司的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。（注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起的）外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)并且為非生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生增值制造過(guò)程的場(chǎng)所特殊特性可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng) 汽車行業(yè)常用英文名稱所寫如下所示：英文縮寫中文解釋英文縮寫中文解釋OEM汽車行業(yè)整車廠IQC進(jìn)料質(zhì)量控制FMEA潛在失效模式及后果分析 IPQC過(guò)程（工序）質(zhì)量控制MSA測(cè)量系統(tǒng)分析OQC出貨質(zhì)量控制SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制PPM百萬(wàn)分之缺陷數(shù)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃KCC關(guān)鍵控制特性（關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)）PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性CP控制計(jì)劃QA質(zhì)量保證S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)QC質(zhì)量控制DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)QS質(zhì)量體系QFD質(zhì)量功能展開(kāi)QM質(zhì)量管理Ppk初始過(guò)程能力指數(shù)QSMR管理者代表Cpk過(guò)程能力指數(shù)NCR不符合項(xiàng)報(bào)告Cmk設(shè)備能力指數(shù)TPM全面預(yù)防保養(yǎng)SIP 或WI檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片）6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全4 質(zhì)量管理體系 總要求本公司按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。COP05交付及賬款管理描述集團(tuán)的產(chǎn)品交付與賬款回收管理。工廠的體系審核；制造過(guò)程審核；產(chǎn)品審核等；集團(tuán)的體系審核；集團(tuán)的管理評(píng)審組織；工廠的管理評(píng)審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)TS，VDA標(biāo)準(zhǔn)，顧客標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的審核員，集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部，項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)中心，采購(gòu)部，營(yíng)銷部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的被審核人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計(jì)劃；體系審核計(jì)劃；制造過(guò)程審核計(jì)劃；產(chǎn)品審核計(jì)劃等；質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)；供方業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析；產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析；顧客滿意程度評(píng)價(jià)；過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析；上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；實(shí)際和潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效以及他們對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理體系的各條款要求。Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，專業(yè)學(xué)校，人才市場(chǎng)，網(wǎng)上招聘系統(tǒng)；培訓(xùn)相關(guān)設(shè)施，白板，外部培訓(xùn)資源；入職發(fā)放的相關(guān)物品，離職上繳的相關(guān)物品；工廠綜合管理部人事專員，工廠綜合管理部主管，工廠經(jīng)理，工廠質(zhì)量部長(zhǎng)，工廠制造工程部長(zhǎng)，工廠物流部主管，工廠財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，工廠技術(shù)部長(zhǎng)Inputs:輸入： Outputs:輸出：招聘登記表人力需求登記表培訓(xùn)需求申請(qǐng)表培訓(xùn)簽到、記錄、效果評(píng)價(jià)表員工培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)合格；離職申請(qǐng)人員錄用；年度培訓(xùn)計(jì)劃審批表；培訓(xùn)計(jì)劃表；員工能力矩陣；員工入職管理記錄表；員工離職管理記錄表；Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：培訓(xùn)計(jì)劃完成率《人力資源管理控制程序》 《培訓(xùn)管理控制程序》 l SP02 采購(gòu)與供應(yīng)商控制（；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱：采購(gòu)與供應(yīng)商控制Procurement and Supplier ControlProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)采購(gòu)部經(jīng)理Process Manager過(guò)程管理者采購(gòu)員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)直接材料和固定資產(chǎn)的采購(gòu)；集團(tuán)的采購(gòu)員根據(jù)項(xiàng)目需求尋找待開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)待開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的審核，集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)，工廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商整改項(xiàng)目的跟蹤。2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：A. 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；B. 有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、適宜。e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；Resources:資源：Human Resources：參與人員：批準(zhǔn)的過(guò)程文件，控制計(jì)劃，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)的工裝，設(shè)備，人員，經(jīng)驗(yàn)證的檢驗(yàn)設(shè)備等工廠制造部長(zhǎng)，班長(zhǎng)，工廠質(zhì)量工程師，巡檢員，終檢員，質(zhì)量部長(zhǎng)，技術(shù)工程師，技術(shù)部長(zhǎng)，物流部叉車工，叉車班長(zhǎng)，物料管理員，物流部主管，運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)的過(guò)程、設(shè)備、工裝、人員、檢驗(yàn)設(shè)備；合格供應(yīng)商名錄刀具清單；產(chǎn)品額定重量清單；月生產(chǎn)主計(jì)劃按時(shí)提交的合格產(chǎn)品；供應(yīng)商