【正文】 OOOOO核心過程Core ProcessCOP01市場分析OOOCOP02產(chǎn)品過程設(shè)計OOOOOOCOP03生產(chǎn)計劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績效指標清單程序文件編號程序文件名稱過程績效指標過程績效指標（英文）業(yè)務(wù)計劃管理控制程序按計劃執(zhí)行Implementing plan職責與溝通管理控制程序會議報告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧椖筷P(guān)閉率Completing audit project管理評審管理控制程序?qū)徍隧椖筷P(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進管理控制程序年度持續(xù)改進計劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計及時率KPI Execution rate市場分析管理控制程序要求的評審時間長度Date of the Review產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序試生產(chǎn)批準OEE達到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計劃管理控制程序庫存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓(xùn)管理控制程序培訓(xùn)計劃完成率Training Rate采購與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績效評價Supplier Performance財務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance Part Control Availability設(shè)備工裝維護管理控制程序設(shè)備維護保養(yǎng)ArEquipment maintenance Ar序號更改內(nèi)容描述更改人更改日期。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應(yīng)急供電設(shè)備，儲水箱，招聘渠道，潛在供應(yīng)商，其他車輛，客戶服務(wù)公司，應(yīng)急無線網(wǎng)卡；文件系統(tǒng)，電腦；紙質(zhì)，電子記錄工廠制造工程部，工廠物流部，工廠綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動力短缺情況；原材料短缺情況；交通運輸情況；關(guān)鍵設(shè)備故障；批量質(zhì)量事故；罷工；水災(zāi)；火災(zāi)；網(wǎng)絡(luò)中斷《文件編寫指導(dǎo)書》；記錄的保存要求應(yīng)急計劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權(quán)限表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：應(yīng)急計劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性《管理支持管理控制程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《應(yīng)急計劃管理規(guī)定》 《服務(wù)器管理規(guī)定》 l SP05 質(zhì)量支持（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：質(zhì)量支持Quality SupportProcess owner:過程所有者：工廠質(zhì)量部長Process Manager過程管理者質(zhì)量工程師Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員負責組織直接材料及非直接材料的來料檢驗工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程均應(yīng)經(jīng)過檢驗與試驗，過程中的原材料，外協(xié)件，在制品，半成品，成品過程均應(yīng)得到監(jiān)視和測量工廠的原材料，工序產(chǎn)品，產(chǎn)成品，退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠通過為產(chǎn)品進行確定唯一標識，保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對需要進行測量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進行測量系統(tǒng)分析工廠組織對監(jiān)視測量裝置追溯到國家標準的能力進行確認工廠通過規(guī)范實驗室的管理，保證檢測，校準工作的科學(xué)，公正及準確可靠。集團對工廠持續(xù)改進情況進行跟蹤。記錄，工程圖紙，標準規(guī)范 質(zhì)量手冊公司將編制和保持質(zhì)量手冊，本公司質(zhì)量手冊包括如下內(nèi)容：l 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑ǎ?；l 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫唬ㄒ?）l 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 我公司按照過程方法定義管理體系 我公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：管理過程、核心過程、支持過程。 本手冊的刪減聲明：本手冊應(yīng)用于本公司的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。（注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計劃或延遲交付等原因引起的）外部場所支持現(xiàn)場并且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所現(xiàn)場發(fā)生增值制造過程的場所特殊特性可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 汽車行業(yè)常用英文名稱所寫如下所示：英文縮寫中文解釋英文縮寫中文解釋OEM汽車行業(yè)整車廠IQC進料質(zhì)量控制FMEA潛在失效模式及后果分析 IPQC過程（工序）質(zhì)量控制MSA測量系統(tǒng)分析OQC出貨質(zhì)量控制SPC統(tǒng)計過程控制PPM百萬分之缺陷數(shù)APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃KCC關(guān)鍵控制特性（關(guān)鍵過程參數(shù)）PPAP生產(chǎn)件批準程序KPC關(guān)鍵產(chǎn)品特性CP控制計劃QA質(zhì)量保證S/C安全/法規(guī)特殊特性符號QC質(zhì)量控制DOE實驗設(shè)計QS質(zhì)量體系QFD質(zhì)量功能展開QM質(zhì)量管理Ppk初始過程能力指數(shù)QSMR管理者代表Cpk過程能力指數(shù)NCR不符合項報告Cmk設(shè)備能力指數(shù)TPM全面預(yù)防保養(yǎng)SIP 或WI檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡片）6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全4 質(zhì)量管理體系 總要求本公司按照ISO/TS16949:2009標準的要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。COP05交付及賬款管理描述集團的產(chǎn)品交付與賬款回收管理。工廠的體系審核；制造過程審核；產(chǎn)品審核等；集團的體系審核；集團的管理評審組織；工廠的管理評審執(zhí)行Resources:資源：Human Resources：參與人員：現(xiàn)有體系，相關(guān)TS，VDA標準，顧客標準要求經(jīng)過培訓(xùn)的審核員，集團發(fā)展規(guī)劃部，項目部，財務(wù)中心，采購部，營銷部，人力行政部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財務(wù)部的被審核人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：年度審核計劃；體系審核計劃；制造過程審核計劃；產(chǎn)品審核計劃等；質(zhì)量方針及質(zhì)量目標完成情況分析報告；內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價；供方業(yè)績分析；產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析；產(chǎn)品交付業(yè)績分析；顧客滿意程度評價；過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；糾正預(yù)防措施實施效果分析；上次管理評審跟蹤措施實施情況分析；可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）；實際和潛在的使用現(xiàn)場失效以及他們對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析；改進的機會和變更的需要；不良質(zhì)量成本定期報告和評價；質(zhì)量管理體系的各條款要求。Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，專業(yè)學(xué)校，人才市場，網(wǎng)上招聘系統(tǒng)；培訓(xùn)相關(guān)設(shè)施，白板，外部培訓(xùn)資源；入職發(fā)放的相關(guān)物品，離職上繳的相關(guān)物品；工廠綜合管理部人事專員，工廠綜合管理部主管，工廠經(jīng)理，工廠質(zhì)量部長，工廠制造工程部長，工廠物流部主管，工廠財務(wù)部長，工廠技術(shù)部長Inputs:輸入： Outputs:輸出：招聘登記表人力需求登記表培訓(xùn)需求申請表培訓(xùn)簽到、記錄、效果評價表員工培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)合格；離職申請人員錄用；年度培訓(xùn)計劃審批表；培訓(xùn)計劃表；員工能力矩陣；員工入職管理記錄表；員工離職管理記錄表；Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：培訓(xùn)計劃完成率《人力資源管理控制程序》 《培訓(xùn)管理控制程序》 l SP02 采購與供應(yīng)商控制（；；；；；；；；）Process:過程名稱：采購與供應(yīng)商控制Procurement and Supplier ControlProcess owner:過程所有者：集團采購部經(jīng)理Process Manager過程管理者采購員Process Auditor過程審核人集團財務(wù)中心Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團采購部負責直接材料和固定資產(chǎn)的采購；集團的采購員根據(jù)項目需求尋找待開發(fā)供應(yīng)商，集團采購部負責組織對待開發(fā)供應(yīng)商的審核，集團采購部負責組織對供應(yīng)商進行PPAP批準，工廠質(zhì)量部負責供應(yīng)商整改項目的跟蹤。2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求：A. 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案；B. 有計劃的推進質(zhì)量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；Resources:資源：Human Resources：參與人員：批準的過程文件，控制計劃，檢驗指導(dǎo)書，經(jīng)批準的工裝，設(shè)備，人員，經(jīng)驗證的檢驗設(shè)備等工廠制造部長，班長，工廠質(zhì)量工程師，巡檢員，終檢員，質(zhì)量部長，技術(shù)工程師，技術(shù)部長，物流部叉車工，叉車班長，物料管理員，物流部主管，運營計劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：生產(chǎn)計劃物料需求計劃經(jīng)批準的過程、設(shè)備、工裝、人員、檢驗設(shè)備；合格供應(yīng)商名錄刀具清單；產(chǎn)品額定重量清單；月生產(chǎn)主計劃按時提交的合格產(chǎn)品；供應(yīng)商