【正文】 過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：供應商績效評價《采購與供應商管理控制程序》 《供應商開發(fā)管理規(guī)定》 《供應商選擇管理規(guī)定》 《供應商評價管理規(guī)定》 《供應商抱怨管理規(guī)定》 l SP03 財務控制（；；）Process:過程名稱：財務控制Financial ControlProcess owner:過程所有者：集團財務中心Process Manager過程管理者會計Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團財務中心組織對集團資產(chǎn)進行定期盤點工廠對存貨及固定資產(chǎn)進行盤點，并上報集團工廠負責對工廠質(zhì)量成本進行控制用于公司存貨，固定資產(chǎn)的盤點固定資產(chǎn)的新增、移動、維修維護、閑置、報廢，損壞后的修復及丟失后的調(diào)查與賠付要求各項質(zhì)量成本的管理工作Resources:資源：Human Resources：參與人員：原材料，毛坯，在制品，產(chǎn)成品，包裝材料，低值易耗品，廢品，量具，辦公用品，庫存現(xiàn)金，檢測設備，物流設備，制造設備，辦公設備，后勤保障設備，樣件設備，公用動力設備，閑置設備，房屋建筑物及附屬設備，基礎設施；房屋建筑物及附屬物、基礎設施、公用動力設備設施、辦公設備、后勤保障設備、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)設備、樣件的生產(chǎn)設備、測量及測量相關閑置設備、物流設備；財務系統(tǒng)集團財務中心總監(jiān)，會計，出納，工廠綜合管理部會計，出納，部長，物流部物料管理員，制造工程部長，質(zhì)量部長，綜合管理部主管Inputs:輸入： Outputs:輸出：《盤點表》《固定資產(chǎn)投資申請單》預算明細預算匯總表《原材料盤點分析報表》《在制品盤點分析報表》《固定資產(chǎn)盤點清單》《庫存現(xiàn)金盤點表》《固定資產(chǎn)驗收使用通知書》《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》《固定資產(chǎn)閑置、報廢申請單》鑒定成本；預防成本；內(nèi)部村是成本；外部損失成本Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：質(zhì)量成本在目標范圍內(nèi)《財務管理控制程序》 《資產(chǎn)盤點管理規(guī)定》 《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 《質(zhì)量成本管理規(guī)定》 l SP04 管理支持（）Process:過程名稱：管理支持Management SupportProcess owner:過程所有者：工廠制造工程部長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠物流部主管Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠制定應急計劃，以保證在緊急情況下不中斷對客戶的產(chǎn)品供應；通過對工廠內(nèi)可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)及交付的緊急事件規(guī)定應急措施和對策，維持生產(chǎn)的正常運行，確?？蛻舻漠a(chǎn)品供應。新產(chǎn)品成本核算表；顧客的合理加價要求；各工廠的產(chǎn)品報價；各工廠內(nèi)部成本核算項目評審報告顧客報價表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：要求的評審時間長度《市場分析管理控制程序》 《顧客項目要求識別與評審規(guī)定》 《新產(chǎn)品成本計算及報價規(guī)定》 l COP02 產(chǎn)品過程設計（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：產(chǎn)品過程設計Product and Process Design Process owner:過程所有者：集團項目總監(jiān)Process Manager過程管理者項目經(jīng)理Process Auditor過程審核人集團采購部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)顧客的提名立項，及各工廠目前項目的情況及距離相關顧客的遠近等因素，安排項目本程序確定產(chǎn)品開發(fā)全過程的各個步驟，促進與所涉及的各職能部門的聯(lián)系，保證開發(fā)進程，確保產(chǎn)品使顧客滿意；總部項目部的項目需求；工廠的內(nèi)部需求；得到顧客提名信后，集團發(fā)展規(guī)劃部組織進行內(nèi)部項目分配集團項目部組織工廠進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：各工廠的實際情況，顧客的實際情況，office辦公軟件集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理，集團項目總監(jiān)，集團總經(jīng)理Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客的提名立項書；各工廠目前項目情況及項目周期；各工廠地理位置情況；顧客位置信息；項目評審報告；提名立項書；項目相關的詳細資料：產(chǎn)品的零件清單，工程規(guī)范，材料清單，過程流程圖，特殊特性清單；新產(chǎn)品成本核算表；顧客報價表；批量生產(chǎn)過程中，任何部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的更改需求；客戶圖紙及標準有變更；以下情況需提交PPAP資料：新零件/新產(chǎn)品；對以前提交零件的不合格處進行糾正； 有關設計記錄、技術規(guī)范或生產(chǎn)零件材料及零件編號的工程更改；集團項目部從顧客處了解到的需提交文件的要求和等級；提名立項書；APQP文件包；《試生產(chǎn)報告》；《過程更改通知單》；PPAP提交資料Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：試生產(chǎn)批準OEE達成要求試生產(chǎn)開始1個月內(nèi)得到內(nèi)部批準《產(chǎn)品過程設計管理控制程序》 《提名立項規(guī)定》 《APQP指導書》 《過程更改指導書》《PPAP指導書》l COP03 生產(chǎn)計劃（）Process:過程名稱：生產(chǎn)計劃OrderProcess owner:過程所有者：集團營銷部長Process Manager過程管理者運營計劃員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團獲得顧客的需求計劃，轉(zhuǎn)化為交付計劃，工廠根據(jù)交付計劃與技術部提供的生產(chǎn)節(jié)拍合理利用資源，滿足客戶需求，同時控制庫存在目標范圍，做到精益生產(chǎn)。集團體系審核報告集團管理評審報告集團年度審核完成情況工廠體系審核報告工廠制造過程審核報告工廠產(chǎn)品審核報告審核整改證據(jù)等質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進措施；與顧客要求有關的產(chǎn)品改進；Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：審核項目關閉率《內(nèi)部審核管理控制程序》 《管理評審管理控制程序》 《產(chǎn)品審核管理規(guī)定》 《過程審核管理規(guī)定》 《體系審核管理規(guī)定》 l MP04 糾正預防（；；；；；；）Process:過程名稱：糾正預防措施Corrective and PreventiveProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠通過信息收集，根據(jù)PDCA的原則，對各類問題制定糾正預防措施。Resources:資源：Human Resources：參與人員：會議系統(tǒng)集團總經(jīng)理，總監(jiān)，集團各部門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，管理者代表，體系工程師，綜合管理部主管；技術部部長及工程師；質(zhì)量部部長及工程師；物流部主管及運營計劃員；制造工程部部長；財務部部長。COP06顧客滿意描述顧客抱怨及索賠的處理，顧客滿意測量。MP03流程與審核描述集團的內(nèi)部審核管理，業(yè)務流程管理，管理評審的推進。集團公司在發(fā)展規(guī)劃部設立體系工程師崗位負責協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。但是使用相關標準時沿用下列標準的最新版本。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：XXXXXXXXXXXXXXXX。試驗室范圍受控制的文件含有：試驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準；用來進行上述活動的設備的清單，以及；用來進行上述活動的方法和標準的清單制造制作或加工的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務件；裝配，或；熱處理、焊接、涂漆、電鍍或其它表面處理服務。 我公司申明：如果將與產(chǎn)品符合性有關的任何過程外包，我公司將確保對外包過程受到控制，而且相關過程的外包并不免除我公司滿足所有顧客和法律規(guī)則要求的責任。MP06數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析使用數(shù)據(jù)分析的方法，過程數(shù)據(jù)進行分類，整理，為審核，糾正預防，持續(xù)改進，提供數(shù)學支持。行業(yè)特殊要求：國際性標準：顧客特殊要求：國際性標準：ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎和術語；ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；ISO19011：2011管理體系審核指南；行業(yè)特殊要求：ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001：2008 的特別要求；APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA顧客特殊要求：VDA 6，第3部分：過程質(zhì)量審核；VDA 6，第5部分：產(chǎn)品質(zhì)量審核；記錄，工程圖紙，標準規(guī)范指導書，制度程序文件手冊手冊：規(guī)定過程的范圍，明確引用的要求，過程方法程序文件：明確流程的管理者，擁有者，參與者，審核人，講明輸入，輸出，方法，相關資源，人員責任，流程的評價方法指導書：規(guī)定如何做，制度：哪些可以做，哪些不可以做。周工作會議報告；月工作會議報告；周質(zhì)量會議報告；月質(zhì)量會議報告；項目報告；制造工程情況報告；糾正預防措施跟蹤計劃；年度會議日程表。Resources:資源：Human Resources：參與人員：辦公設施，office軟件集團發(fā)展規(guī)劃部，工廠綜合管理部，技術部，質(zhì)量部，制造工程部，物流部，財務部的所有人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客意見/投訴過程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)的不合格項；供應商不合格；內(nèi)部審核，管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項；設備不合格；內(nèi)部管理方面意見（包括質(zhì)量、信息、合理化建議等綜合信息）得到執(zhí)行并經(jīng)過驗證的糾正預防措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：糾正預防措施執(zhí)行率《糾正預防措施管理控制程序》 l MP05 持續(xù)改進（；；；；）Process:過程名稱：持續(xù)改進Continual ImprovementPr