【正文】 ess Auditor過(guò)程審核人工廠制造部長(zhǎng)Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員負(fù)責(zé)組織直接材料及非直接材料的來(lái)料檢驗(yàn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程均應(yīng)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)與試驗(yàn)，過(guò)程中的原材料，外協(xié)件，在制品，半成品，成品過(guò)程均應(yīng)得到監(jiān)視和測(cè)量工廠的原材料，工序產(chǎn)品，產(chǎn)成品，退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠通過(guò)為產(chǎn)品進(jìn)行確定唯一標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對(duì)需要進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析工廠組織對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的能力進(jìn)行確認(rèn)工廠通過(guò)規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的管理，保證檢測(cè)，校準(zhǔn)工作的科學(xué)，公正及準(zhǔn)確可靠。集團(tuán)及工廠通過(guò)對(duì)記錄為體系有效運(yùn)行提供證據(jù)支持工廠停電、停水、勞動(dòng)力短缺、原材料短缺、交通運(yùn)輸、關(guān)鍵設(shè)備故障、罷工、批量質(zhì)量事故、水災(zāi)、火災(zāi)等緊急情況下的風(fēng)險(xiǎn)控制；文件控制。工廠各部門(mén)負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商交期，質(zhì)量，服務(wù)信息，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，提交集團(tuán)采購(gòu)部，集團(tuán)形成供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)報(bào)告；工廠質(zhì)量部抱怨發(fā)出8D報(bào)告，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部STA，8D報(bào)告由集團(tuán)采購(gòu)部STA簽字批準(zhǔn)直接材料的采購(gòu)，固定資產(chǎn)的采購(gòu)直接材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)直接材料供應(yīng)商的選擇，固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇直接材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)輔助材料供應(yīng)商的抱怨管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，外部采購(gòu)信息；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，待開(kāi)發(fā)供應(yīng)商；郵件系統(tǒng)，樣件，檢驗(yàn)設(shè)備；抱怨信息 集團(tuán)采購(gòu)部長(zhǎng)，采購(gòu)員，STA，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)項(xiàng)目部，工廠質(zhì)量部，物流部Inputs:輸入： Outputs:輸出：《采購(gòu)/服務(wù)申請(qǐng)單》；《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)》；待開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商；供應(yīng)商調(diào)查表；新供應(yīng)商評(píng)審表；新供應(yīng)商申請(qǐng)表；供應(yīng)商選擇要求；樣件；收貨系統(tǒng)；供應(yīng)商質(zhì)量情況；供應(yīng)商交期情況；供應(yīng)商服務(wù)情況；《供應(yīng)商清單》；供應(yīng)商抱怨信《采購(gòu)協(xié)議》；《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商；選定的供應(yīng)商；供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商月度交付表現(xiàn)監(jiān)控表；供應(yīng)商索賠單；供應(yīng)商改善計(jì)劃；糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)《采購(gòu)與供應(yīng)商管理控制程序》 《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理規(guī)定》 《供應(yīng)商選擇管理規(guī)定》 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理規(guī)定》 《供應(yīng)商抱怨管理規(guī)定》 l SP03 財(cái)務(wù)控制（；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：財(cái)務(wù)控制Financial ControlProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process Manager過(guò)程管理者會(huì)計(jì)Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)工廠對(duì)存貨及固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并上報(bào)集團(tuán)工廠負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量成本進(jìn)行控制用于公司存貨，固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)的新增、移動(dòng)、維修維護(hù)、閑置、報(bào)廢，損壞后的修復(fù)及丟失后的調(diào)查與賠付要求各項(xiàng)質(zhì)量成本的管理工作Resources:資源：Human Resources：參與人員：原材料，毛坯，在制品，產(chǎn)成品，包裝材料，低值易耗品，廢品，量具，辦公用品，庫(kù)存現(xiàn)金，檢測(cè)設(shè)備，物流設(shè)備，制造設(shè)備，辦公設(shè)備，后勤保障設(shè)備，樣件設(shè)備，公用動(dòng)力設(shè)備，閑置設(shè)備，房屋建筑物及附屬設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施；房屋建筑物及附屬物、基礎(chǔ)設(shè)施、公用動(dòng)力設(shè)備設(shè)施、辦公設(shè)備、后勤保障設(shè)備、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)設(shè)備、樣件的生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量及測(cè)量相關(guān)閑置設(shè)備、物流設(shè)備；財(cái)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)，會(huì)計(jì)，出納，工廠綜合管理部會(huì)計(jì)，出納，部長(zhǎng)，物流部物料管理員，制造工程部長(zhǎng)，質(zhì)量部長(zhǎng)，綜合管理部主管Inputs:輸入： Outputs:輸出：《盤(pán)點(diǎn)表》《固定資產(chǎn)投資申請(qǐng)單》預(yù)算明細(xì)預(yù)算匯總表《原材料盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)表》《在制品盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)表》《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清單》《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收使用通知書(shū)》《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請(qǐng)單》鑒定成本；預(yù)防成本；內(nèi)部村是成本；外部損失成本Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍內(nèi)《財(cái)務(wù)管理控制程序》 《資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定》 《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 《質(zhì)量成本管理規(guī)定》 l SP04 管理支持（）Process:過(guò)程名稱(chēng)：管理支持Management SupportProcess owner:過(guò)程所有者：工廠制造工程部長(zhǎng)Process Manager過(guò)程管理者班長(zhǎng)Process Auditor過(guò)程審核人工廠物流部主管Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠制定應(yīng)急計(jì)劃，以保證在緊急情況下不中斷對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品供應(yīng)；通過(guò)對(duì)工廠內(nèi)可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)及交付的緊急事件規(guī)定應(yīng)急措施和對(duì)策，維持生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確?？蛻?hù)的產(chǎn)品供應(yīng)。除工廠經(jīng)理外的各部門(mén)人員招聘對(duì)新入職員工轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)及確認(rèn)，對(duì)在職員工內(nèi)外部培訓(xùn)流程進(jìn)行了規(guī)定，包括培訓(xùn)費(fèi)用的管理與控制員工入職手續(xù)的辦理及相關(guān)要求，員工離職手續(xù)的辦理及相關(guān)要求。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)工廠物流部門(mén)的交貨數(shù)據(jù)，定期與顧客財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)，按照約定的貨款匯款周期收受貨款本程序負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫(kù)存管理，產(chǎn)品的運(yùn)輸與產(chǎn)品交付，交付后產(chǎn)品的賬款管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：運(yùn)輸工具，庫(kù)房工廠物流部主管，運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員，物料管理員，司機(jī)，集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員，工廠質(zhì)量部終檢員，工廠質(zhì)量工程師，工廠質(zhì)量部長(zhǎng)，工廠財(cái)務(wù)部，顧客物流部，顧客財(cái)務(wù)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Inputs:輸入： Outputs:輸出：合格的產(chǎn)品產(chǎn)品保存要求產(chǎn)品運(yùn)輸要求交付計(jì)劃交貨數(shù)據(jù)約定的貨款交付協(xié)議顧客簽字的交貨清單到帳的貨款Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：交付及時(shí)率《交付及賬款管理控制程序》 l COP06 顧客滿意（；；；；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：顧客滿意Customer FeedbackProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)Process Manager過(guò)程管理者運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：工廠質(zhì)量工程師得到顧客抱怨后，將相關(guān)記錄填寫(xiě)完整，對(duì)外部報(bào)廢通知及顧客索賠進(jìn)行確認(rèn)，簽字，工廠財(cái)務(wù)部按照質(zhì)量工程師及工廠經(jīng)理的簽字確認(rèn)進(jìn)行付款。描述了批量生產(chǎn)的人員組織、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、檢驗(yàn)、記錄等。新產(chǎn)品成本核算表；顧客的合理加價(jià)要求；各工廠的產(chǎn)品報(bào)價(jià)；各工廠內(nèi)部成本核算項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告顧客報(bào)價(jià)表Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：要求的評(píng)審時(shí)間長(zhǎng)度《市場(chǎng)分析管理控制程序》 《顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審規(guī)定》 《新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)規(guī)定》 l COP02 產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過(guò)程名稱(chēng)：產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)Product and Process Design Process owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)Process Manager過(guò)程管理者項(xiàng)目經(jīng)理Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)采購(gòu)部長(zhǎng)Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部根據(jù)顧客的提名立項(xiàng)，及各工廠目前項(xiàng)目的情況及距離相關(guān)顧客的遠(yuǎn)近等因素，安排項(xiàng)目本程序確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)全過(guò)程的各個(gè)步驟，促進(jìn)與所涉及的各職能部門(mén)的聯(lián)系，保證開(kāi)發(fā)進(jìn)程，確保產(chǎn)品使顧客滿意；總部項(xiàng)目部的項(xiàng)目需求；工廠的內(nèi)部需求；得到顧客提名信后，集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部組織進(jìn)行內(nèi)部項(xiàng)目分配集團(tuán)項(xiàng)目部組織工廠進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：各工廠的實(shí)際情況，顧客的實(shí)際情況，office辦公軟件集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理，集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)，集團(tuán)總經(jīng)理Inputs:輸入： Outputs:輸出：顧客的提名立項(xiàng)書(shū)；各工廠目前項(xiàng)目情況及項(xiàng)目周期；各工廠地理位置情況；顧客位置信息；項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告；提名立項(xiàng)書(shū)；項(xiàng)目相關(guān)的詳細(xì)資料：產(chǎn)品的零件清單，工程規(guī)范，材料清單，過(guò)程流程圖，特殊特性清單；新產(chǎn)品成本核算表；顧客報(bào)價(jià)表；批量生產(chǎn)過(guò)程中，任何部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改需求；客戶(hù)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)有變更；以下情況需提交PPAP資料：新零件/新產(chǎn)品；對(duì)以前提交零件的不合格處進(jìn)行糾正； 有關(guān)設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范或生產(chǎn)零件材料及零件編號(hào)的工程更改；集團(tuán)項(xiàng)目部從顧客處了解到的需提交文件的要求和等級(jí)；提名立項(xiàng)書(shū)；APQP文件包；《試生產(chǎn)報(bào)告》；《過(guò)程更改通知單》；PPAP提交資料Process Indicators and Measures：過(guò)程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過(guò)程的作業(yè)方法和文件：試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)成要求試生產(chǎn)開(kāi)始1個(gè)月內(nèi)得到內(nèi)部批準(zhǔn)《產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)管理控制程序》 《提名立項(xiàng)規(guī)定》 《APQP指導(dǎo)書(shū)》 《過(guò)程更改指導(dǎo)書(shū)》《PPAP指導(dǎo)書(shū)》l COP03 生產(chǎn)計(jì)劃（）Process:過(guò)程名稱(chēng)：生產(chǎn)計(jì)劃OrderProcess owner:過(guò)程所有者：集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)Process Manager過(guò)程管理者運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Process Auditor過(guò)程審核人集團(tuán)顧客代表Process description：過(guò)程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)獲得顧客的需求計(jì)劃，轉(zhuǎn)化為交付計(jì)劃，工廠根據(jù)交付計(jì)劃與技術(shù)部提供的生產(chǎn)節(jié)拍合理利用資源，滿足客戶(hù)需求，同時(shí)控制庫(kù)存在目標(biāo)范圍，做到精益生產(chǎn)。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關(guān)資源集團(tuán)項(xiàng)目部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》員工合理化建議內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準(zhǔn)的《CIP評(píng)價(jià)報(bào)告》Process Indicators and