【正文】 最終合格率 、產(chǎn)品審核 顧客反饋 2023/2/1 20 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 檢測設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)塊； 車間隔離區(qū)； 控制點(diǎn)。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 100%準(zhǔn)確率； 信息溝通（顧客）及時率。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷售員、報價科； 培訓(xùn)記錄（上崗前培訓(xùn)、工作職責(zé)方面培訓(xùn)）。 輸 入 顧客要求清單； 相關(guān)顧客信息； 圖紙（樣品、必要時）。 COP03 訂單 /要求過程分析“烏龜圖” 2023/2/1 10 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程設(shè)計： 輸入：被請求的原型 輸出：被交付的原型 ?文件控制過程 ? 管理評審 ?過程設(shè)計輸入完整 顧客特殊要求 有完整的 APQP PFMEA表 ?記錄控制過程 ? 管理職責(zé) ?過程組織 圖紙 文件 格式未采用最新指導(dǎo)手冊版本提供的樣式 ?人力資源管理過程 ?策劃 ?過程進(jìn)行的計劃 原型 樣品 滿 足 顧客 的 特殊要求 2023/2/1 11 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程設(shè)計： 輸入：被請求的原型 輸出：被交付的原型 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營計劃管理 ? 設(shè)計驗證 ~ PFMEA ?工作環(huán)境管理過程 ?數(shù)據(jù)分析 ? 設(shè)計確認(rèn) SPC ?糾正及預(yù)防措施 ?顧客特殊要求 控制 計劃 ?持續(xù)改進(jìn) ?內(nèi)審 ?過程監(jiān)視與測量 2023/2/1 12 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 電腦； 部門用車； 網(wǎng)絡(luò)。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 有資格檢驗員、操作員； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（領(lǐng)班）； 培訓(xùn)授權(quán)。 過 程 產(chǎn)品交付過程 輸 出 完成的交付情況 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 產(chǎn)品交付及倉庫制度； 產(chǎn)品防護(hù)的程序； 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 按顧客要求交付； 100%的適時供貨； 額外運(yùn)費(fèi)。 過 程 顧客溝通程序 輸 出 糾正 /預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 顧客滿意度評價程序； 抱怨處理； 糾正預(yù)防措施。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 質(zhì)量工程師、產(chǎn)品工程師； 顧客代表； 培訓(xùn)記錄。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 大眾的操作系統(tǒng)培訓(xùn)； 崗位代理（ 3人）； 崗位能力的要求及能力確認(rèn)。 COP04 過程設(shè)計過程分析“烏龜圖” 2023/2/1 13 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程確認(rèn) 輸入：提交顧客的產(chǎn)品和資料 輸出：批準(zhǔn)確認(rèn)單 ?文件控制過程 ?管理評審 ?按顧客的節(jié)點(diǎn)要求 GP9，GP11 滿足顧客的特殊要求及本公司特殊規(guī)定的要求 ?記錄控制過程 ?管理職責(zé) ?按量產(chǎn)的生產(chǎn)條件 ， 工裝日人員 兩日 生產(chǎn) ?人力資源管理過程 ?策劃 ?完成供應(yīng)商的開發(fā) 2023/2/1 14 page 上海帷幄企業(yè)管理咨詢有限公司 TS 過程 方法 附件 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI)