【正文】 況；供應(yīng)商交期情況；供應(yīng)商服務(wù)情況；《供應(yīng)商清單》；供應(yīng)商抱怨信《采購協(xié)議》；《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商；選定的供應(yīng)商；供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商月度交付表現(xiàn)監(jiān)控表；供應(yīng)商索賠單；供應(yīng)商改善計(jì)劃；糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：供應(yīng)商績效評(píng)價(jià)《采購與供應(yīng)商管理控制程序》 《供應(yīng)商開發(fā)管理規(guī)定》 《供應(yīng)商選擇管理規(guī)定》 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理規(guī)定》 《供應(yīng)商抱怨管理規(guī)定》 l SP03 財(cái)務(wù)控制（；；）Process:過程名稱：財(cái)務(wù)控制Financial ControlProcess owner:過程所有者：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心Process Manager過程管理者會(huì)計(jì)Process Auditor過程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)工廠對(duì)存貨及固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并上報(bào)集團(tuán)工廠負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量成本進(jìn)行控制用于公司存貨，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)固定資產(chǎn)的新增、移動(dòng)、維修維護(hù)、閑置、報(bào)廢，損壞后的修復(fù)及丟失后的調(diào)查與賠付要求各項(xiàng)質(zhì)量成本的管理工作Resources:資源：Human Resources：參與人員：原材料，毛坯，在制品，產(chǎn)成品，包裝材料，低值易耗品，廢品，量具，辦公用品，庫存現(xiàn)金，檢測設(shè)備，物流設(shè)備，制造設(shè)備，辦公設(shè)備，后勤保障設(shè)備，樣件設(shè)備，公用動(dòng)力設(shè)備，閑置設(shè)備，房屋建筑物及附屬設(shè)備，基礎(chǔ)設(shè)施；房屋建筑物及附屬物、基礎(chǔ)設(shè)施、公用動(dòng)力設(shè)備設(shè)施、辦公設(shè)備、后勤保障設(shè)備、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)設(shè)備、樣件的生產(chǎn)設(shè)備、測量及測量相關(guān)閑置設(shè)備、物流設(shè)備；財(cái)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)，會(huì)計(jì)，出納，工廠綜合管理部會(huì)計(jì)，出納，部長，物流部物料管理員，制造工程部長，質(zhì)量部長，綜合管理部主管Inputs:輸入： Outputs:輸出：《盤點(diǎn)表》《固定資產(chǎn)投資申請單》預(yù)算明細(xì)預(yù)算匯總表《原材料盤點(diǎn)分析報(bào)表》《在制品盤點(diǎn)分析報(bào)表》《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清單》《庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表》《固定資產(chǎn)驗(yàn)收使用通知書》《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》《固定資產(chǎn)閑置、報(bào)廢申請單》鑒定成本；預(yù)防成本；內(nèi)部村是成本；外部損失成本Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍內(nèi)《財(cái)務(wù)管理控制程序》 《資產(chǎn)盤點(diǎn)管理規(guī)定》 《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 《質(zhì)量成本管理規(guī)定》 l SP04 管理支持（）Process:過程名稱：管理支持Management SupportProcess owner:過程所有者：工廠制造工程部長Process Manager過程管理者班長Process Auditor過程審核人工廠物流部主管Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠制定應(yīng)急計(jì)劃，以保證在緊急情況下不中斷對(duì)客戶的產(chǎn)品供應(yīng)；通過對(duì)工廠內(nèi)可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)及交付的緊急事件規(guī)定應(yīng)急措施和對(duì)策，維持生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保客戶的產(chǎn)品供應(yīng)。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應(yīng)急供電設(shè)備，儲(chǔ)水箱，招聘渠道，潛在供應(yīng)商，其他車輛，客戶服務(wù)公司，應(yīng)急無線網(wǎng)卡；文件系統(tǒng)，電腦；紙質(zhì)，電子記錄工廠制造工程部，工廠物流部，工廠綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動(dòng)力短缺情況；原材料短缺情況；交通運(yùn)輸情況；關(guān)鍵設(shè)備故障；批量質(zhì)量事故；罷工；水災(zāi)；火災(zāi)；網(wǎng)絡(luò)中斷《文件編寫指導(dǎo)書》；記錄的保存要求應(yīng)急計(jì)劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權(quán)限表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：應(yīng)急計(jì)劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性《管理支持管理控制程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定》 《服務(wù)器管理規(guī)定》 l SP05 質(zhì)量支持（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：質(zhì)量支持Quality SupportProcess owner:過程所有者：工廠質(zhì)量部長Process Manager過程管理者質(zhì)量工程師Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠物流部物料管理員負(fù)責(zé)組織直接材料及非直接材料的來料檢驗(yàn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程均應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)，過程中的原材料，外協(xié)件，在制品，半成品，成品過程均應(yīng)得到監(jiān)視和測量工廠的原材料，工序產(chǎn)品，產(chǎn)成品，退貨產(chǎn)品的不合格品及可疑產(chǎn)品均得到控制工廠通過為產(chǎn)品進(jìn)行確定唯一標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的加工歷史信息及原材料信息得到追溯工廠組織對(duì)需要進(jìn)行測量系統(tǒng)分析的產(chǎn)品進(jìn)行測量系統(tǒng)分析工廠組織對(duì)監(jiān)視測量裝置追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的能力進(jìn)行確認(rèn)工廠通過規(guī)范實(shí)驗(yàn)室的管理，保證檢測，校準(zhǔn)工作的科學(xué)，公正及準(zhǔn)確可靠。設(shè)備及公共動(dòng)力設(shè)施故障排除及預(yù)防性維護(hù)；所有與產(chǎn)品加工相關(guān)的工裝夾具的設(shè)計(jì)、評(píng)審、采購、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、使用管理及報(bào)廢管理等方面。f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：A. 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B. 有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。 附件5XXXX集團(tuán)有限公司簡介 附件6XX工廠簡介 附件7XX工廠簡介 附表8程序文件與TS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)程序文件編號(hào)程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與溝通管理控制程序 管理評(píng)審管理評(píng)審管理控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場分析管理控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 采購采購與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測量、分析和改進(jìn)總則管理評(píng)審管理控制程序持續(xù)改進(jìn)管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 監(jiān)視和測量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報(bào)價(jià)需求（I）顧客訂單（I）銷售計(jì)劃（O）生產(chǎn)計(jì)劃（I）交付與賬款管理部門職責(zé)范圍IT管理應(yīng)急計(jì)劃需求計(jì)劃來料及來料檢驗(yàn)IT管理工裝管理設(shè)備維護(hù)管理測量系統(tǒng)分析監(jiān)視測量裝置管理實(shí)驗(yàn)室手冊應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)管理標(biāo)識(shí)及可追溯管理產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品管理盤點(diǎn)管理新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)MP03流程與審核MP05持續(xù)改進(jìn)MP02職責(zé)與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計(jì)劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會(huì)議管理部門職責(zé)范圍生產(chǎn)計(jì)劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)過程/產(chǎn)品確認(rèn)（O）盤點(diǎn)管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)室手冊監(jiān)視測量裝置管理測量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃提名立項(xiàng)管理會(huì)議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃部門職責(zé)范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審會(huì)議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計(jì)劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點(diǎn)管理部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購SP03財(cái)務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護(hù)管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計(jì)劃OOOOOOMP02職責(zé)與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進(jìn)OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析OOOOOO核心過程Core ProcessCOP01市場分析OOOCOP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)OOOOOOCOP03生產(chǎn)計(jì)劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績效指標(biāo)清單程序文件編號(hào)程序文件名稱過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)（英文）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序按計(jì)劃執(zhí)行Implementing plan職責(zé)與溝通管理控制程序會(huì)議報(bào)告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project管理評(píng)審管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate