【正文】  附件5XXXX集團(tuán)有限公司簡介 附件6XX工廠簡介 附件7XX工廠簡介 附表8程序文件與TS標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)表對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)程序文件編號程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與溝通管理控制程序 管理評審管理評審管理控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場分析管理控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 采購采購與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測量、分析和改進(jìn)總則管理評審管理控制程序持續(xù)改進(jìn)管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 監(jiān)視和測量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報(bào)價(jià)需求（I）顧客訂單（I）銷售計(jì)劃（O）生產(chǎn)計(jì)劃（I）交付與賬款管理部門職責(zé)范圍IT管理應(yīng)急計(jì)劃需求計(jì)劃來料及來料檢驗(yàn)IT管理工裝管理設(shè)備維護(hù)管理測量系統(tǒng)分析監(jiān)視測量裝置管理實(shí)驗(yàn)室手冊應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)管理標(biāo)識及可追溯管理產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品管理盤點(diǎn)管理新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)MP03流程與審核MP05持續(xù)改進(jìn)MP02職責(zé)與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計(jì)劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會議管理部門職責(zé)范圍生產(chǎn)計(jì)劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)過程/產(chǎn)品確認(rèn)（O）盤點(diǎn)管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)室手冊監(jiān)視測量裝置管理測量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃提名立項(xiàng)管理會議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃部門職責(zé)范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項(xiàng)目要求識別與評審會議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計(jì)劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點(diǎn)管理部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購SP03財(cái)務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護(hù)管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計(jì)劃OOOOOOMP02職責(zé)與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進(jìn)OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析OOOOOO核心過程Core ProcessCOP01市場分析OOOCOP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)OOOOOOCOP03生產(chǎn)計(jì)劃OOOCOP04產(chǎn)品生產(chǎn)OOOOOCOP05交付及賬款OOOOCOP06顧客滿意OOOO 附件11績效指標(biāo)清單程序文件編號程序文件名稱過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)（英文）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序按計(jì)劃執(zhí)行Implementing plan職責(zé)與溝通管理控制程序會議報(bào)告完整率Meeting Report Completely Rate內(nèi)部審核管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project管理評審管理控制程序?qū)徍隧?xiàng)目關(guān)閉率Completing audit project糾正預(yù)防措施管理控制程序糾正預(yù)防措施執(zhí)行率Corrective Execution rate持續(xù)改進(jìn)管理控制程序年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率Continual Execution rate數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序KPI統(tǒng)計(jì)及時(shí)率KPI Execution rate市場分析管理控制程序要求的評審時(shí)間長度Date of the Review產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序試生產(chǎn)批準(zhǔn)OEE達(dá)到要求Prelaunch OEE Achieve生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序庫存產(chǎn)品周期Inventory Cycle Rate產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序工廢率Scrap Rate供應(yīng)商交付及時(shí)率Suppliers Delivery Rate交付及賬款管理控制程序交付及時(shí)率Delivery Rate顧客滿意管理控制程序顧客滿意度Customer Feedback人力資源管理控制程序按要求執(zhí)行Required to perform培訓(xùn)管理控制程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率Training Rate采購與供應(yīng)商管理控制程序供應(yīng)商績效評價(jià)Supplier Performance財(cái)務(wù)管理控制程序質(zhì)量成本在目標(biāo)范圍Cost Of Quality管理支持管理控制程序應(yīng)急計(jì)劃有效性Contingency Plan Availability文件管理控制程序文件的有效性Document Availability記錄管理控制程序記錄的有效性Record Availability質(zhì)量支持管理控制程序PPMPPM不合格品管理控制程序有效控制Nonconformance Part Control Availability設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)ArEquipment maintenance Ar序號更改內(nèi)容描述更改人更改日期。B. 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：A. 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價(jià)以及改善體系；B. 有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。XXXX集團(tuán)有限公司總經(jīng)理 附件2質(zhì)量方針 附件3集團(tuán)管理者代表任命令按照ISO/TS 16949:2009()之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理特任命XXX為公司管理者代表，行使如下權(quán)限：1. 確保按照ISO/TS 16949:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：A. 協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；B. 推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；C. 確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與集團(tuán)的戰(zhàn)略方向保持一致；b) 確保質(zhì)量方針在集團(tuán)內(nèi)得到理解和實(shí)施；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d) 提高過程方法的意識；設(shè)備及公共動力設(shè)施故障排除及預(yù)防性維護(hù)；所有與產(chǎn)品加工相關(guān)的工裝夾具的設(shè)計(jì)、評審、采購、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、使用管理及報(bào)廢管理等方面。R測量系統(tǒng)分析計(jì)算軟件；風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)算軟件；測量能力指數(shù)Cg計(jì)算軟件；量具清單；GB/T 17025標(biāo)準(zhǔn)； 《尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》；《化學(xué)分析報(bào)告》；《金屬拉伸報(bào)告》；發(fā)貨報(bào)告；受控的不合格品；產(chǎn)品唯一標(biāo)識；測量系統(tǒng)分析結(jié)果；可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視設(shè)備；人員受控；不合格工作受控；測量記錄受控； Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：PPM《質(zhì)量支持管理控制程序》 《不合格品管理控制程序》 l SP06 設(shè)備工裝維護(hù)（；；）Process:過程名稱：設(shè)備工裝維護(hù)Equipment and Tool MaintenanceProcess owner:過程所有者：工廠工程部主管Process Manager過程管理者設(shè)備管理員Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：描述如何處理非計(jì)劃的故障停機(jī)，以及建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、檢查并評審已實(shí)施的維護(hù)活動。Resources:資源：Human Resources：參與人員：應(yīng)急供電設(shè)備，儲水箱，招聘渠道，潛在供應(yīng)商，其他車輛，客戶服務(wù)公司，應(yīng)急無線網(wǎng)卡；文件系統(tǒng)，電腦；紙質(zhì)，電子記錄工廠制造工程部，工廠物流部，工廠綜合管理部Inputs:輸入： Outputs:輸出：停電情況；停水情況；勞動力短缺情況；原材料短缺情況；交通運(yùn)輸情況；關(guān)鍵設(shè)備故障；批量質(zhì)量事故；罷工；水災(zāi)；火災(zāi)；網(wǎng)絡(luò)中斷《文件編寫指導(dǎo)書》；記錄的保存要求應(yīng)急計(jì)劃處置步驟文件接收記錄單；顧客要求匯編表；公共文件夾權(quán)限表Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：應(yīng)急計(jì)劃有效性文件控制的有效性記錄的有效性《管理支持管理控制程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理控制程序》 《應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定》 《服務(wù)器管理規(guī)定》 l SP05 質(zhì)量支持（；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；）Process:過程名稱：質(zhì)量支持Quality SupportProcess owner:過程所有者：工廠質(zhì)量部長Process Manager過程管理者質(zhì)量工程師Proc