【正文】 COP09 顧客反饋過程分析“烏龜圖” 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 過 程 顧客溝通程序 輸 出 糾正 /預(yù)防措施和持續(xù)改進 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 顧客滿意度評價程序； 抱怨處理； 糾正預(yù)防措施。 誰進行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 質(zhì)量工程師、產(chǎn)品工程師； 顧客代表； 培訓(xùn)記錄。 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） 顧客滿意程序； 及時完成處理的報告。 誰進行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 質(zhì)量工程師； 顧客代表； 培訓(xùn)記錄。 過 程 產(chǎn)品交付過程 輸 出 完成的交付情況 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 產(chǎn)品交付及倉庫制度； 產(chǎn)品防護的程序； 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） 按顧客要求交付； 100%的適時供貨； 額外運費。 誰進行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 大眾的操作系統(tǒng)培訓(xùn)； 崗位代理（ 3人）； 崗位能力的要求及能力確認。 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） 反應(yīng)速度、時間； 內(nèi)外顧客反饋； PPm下降程度； 質(zhì)量成本； 退貨分析。 過 程 生產(chǎn)中不合格品控制 輸 出 識別產(chǎn)品； 隔離 /通過； 分類 /返工通知； 停產(chǎn)通知。 誰進行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 有資格檢驗員、操作員； 質(zhì)量負責(zé)人（領(lǐng)班）； 培訓(xùn)授權(quán)。 COP04 過程設(shè)計過程分析“烏龜圖” “過程方法” 工作表 列標識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標準 ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進一步調(diào)查 (NR) ? 改進的機會(OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程確認 輸入：提交顧客的產(chǎn)品和資料 輸出：批準確認單 ?文件控制過程 ?管理評審 ? 按顧客的節(jié)點要求 GP9，GP11 滿足顧 客的特殊 要求及本 公司特殊 規(guī)定的要求 ?記錄控制過程 ?管理職責(zé) ?按量產(chǎn)的生產(chǎn)條件 ， 工裝日人員 兩日 生產(chǎn) ?人力資源管理過程 ?策劃 ?完成供應(yīng)商的開發(fā) “過程方法” 工作表 列標識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標準 ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的 要求 適用的 參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進一步調(diào)查 (NR) ? 改進的機會(OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程確認 輸入：提交顧客的產(chǎn)品和資料 輸出：批準確認單 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營計劃管理 ?按顧客的特殊要求 ，兩日生產(chǎn) ?工作環(huán)境管理過程 ?數(shù)據(jù)分析 ?糾正及預(yù)防措施 ?持續(xù)改進 ?內(nèi)審 ? 過程監(jiān)視與測量 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 電話； 電腦； 部門用車。 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 程序文件，編號 QP7301； 程序文件，編號 QP7302； PPAP及 QS9000五大手冊要求。 輸 入 被請求的原型； 顧客的圖紙、要求； 顧客的時間進度要求； 顧客對生產(chǎn)質(zhì)量能力方面的要求。 COP03 訂單 /要求過程分析“烏龜圖” “過程方法” 工作表 列標識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標準 ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進一步調(diào)查 (NR) ? 改進的機會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程設(shè)計： 輸入：被請求的原型 輸出：被交付的原型 ?文件控制過程 ?管理評審 ?過程設(shè)計輸入完整 顧客特殊要求 有完整的 APQP PFMEA表 ?記錄控制過程 ?管理職責(zé) ? 過程組織 圖紙 文件 格式未采用最新指導(dǎo)手冊版本提供的樣式 ?人力資源管理過程 ?策劃 ? 過程進行的計劃 原型 樣品 滿足顧客的特殊要求 “過程方法” 工作表 列標識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標準 ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的 要求 適用的 參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進一步調(diào)查 (NR) ? 改進的機會(OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程設(shè)計： 輸入：被請求的原型 輸出：被交付的原型 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營計劃管理 ?設(shè)計驗證 ~ PFMEA ?工作環(huán)境管理過程 ?數(shù)據(jù)分析 ?設(shè)計確認 SPC ? 糾正及預(yù)防措施 ?顧客特殊要求 控制 計劃 ?持續(xù)改進 ?內(nèi)審 ? 過程監(jiān)視與測量 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 電腦； 部門用車； 網(wǎng)絡(luò)。 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 崗位能力要求表； 程序文件，編號 QP7201； 程序文件，編號 QP7301。 誰進行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷售員； 崗位培訓(xùn)； 能力要求。 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） 在最短時間內(nèi)向顧客報價； 依據(jù)顧客要求，達到顧客滿意； 按正常的時間向顧客報價。 輸 入 顧客要求清單； 相關(guān)顧客信息； 圖紙（樣品、必要時）。 COP01 市場分析過程分析“烏龜圖” “過程方法” 工作表 列標識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程特性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標準 ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的