【正文】 4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：A. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。Resources:資源：Human Resources：參與人員：工裝；設(shè)備；工廠制造工程部，質(zhì)量部，技術(shù)部Inputs:輸入： Outputs:輸出：《設(shè)備維修記錄單》《設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)備履歷表》《設(shè)備故障記錄統(tǒng)計(jì)表》工裝驗(yàn)證單《設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》受控的工裝《工裝清單》Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)考核指標(biāo)Ar設(shè)備維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)《設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序》 HXHGSP06015 附件 附件1 總經(jīng)理聲明為了增強(qiáng)顧客滿意，進(jìn)一步提升公司的管理水平，本公司根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)和ISO/TS16949:2009，ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的實(shí)際運(yùn)行情況，建立質(zhì)量管理體系。集團(tuán)及工廠通過對(duì)文件的管理保證文件受控。適用于樣件生產(chǎn)（僅當(dāng)使用批量生產(chǎn)設(shè)備時(shí)），試生產(chǎn)，以及批量生產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，相關(guān)顧客信息集團(tuán)營(yíng)銷部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員，工廠物流部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員，工廠技術(shù)部技術(shù)工程師Inputs:輸入： Outputs:輸出：客戶SA；客戶delivery order生產(chǎn)計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：庫(kù)存產(chǎn)品周期《生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序》 l COP04 產(chǎn)品生產(chǎn)（；；；；；）Process:過程名稱：產(chǎn)品生產(chǎn)Product ProductionProcess owner:過程所有者：工廠制造部長(zhǎng)Process Manager過程管理者班長(zhǎng)Process Auditor過程審核人工廠管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：工廠運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員編制物料需求計(jì)劃，獲得及時(shí)的物料供貨，安排生產(chǎn)計(jì)劃工廠制造部長(zhǎng)規(guī)范批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理，使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)工廠糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總。Inputs:輸入： Outputs:輸出：最高管理者期望的目標(biāo)；質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；顧客的期望和滿意度；相關(guān)方的期望；集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略；集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；法律法規(guī)和其他要求；客戶訂單、年度及季度預(yù)測(cè)；各部門年度及過往預(yù)算；投資計(jì)劃，各部門投資需求、新項(xiàng)目提名；組織結(jié)構(gòu)變更需求、各部門人員需求；培訓(xùn)需求；客戶滿意度調(diào)查；客戶審核報(bào)告；客戶抱怨統(tǒng)計(jì)；外部PPM統(tǒng)計(jì)；員工流動(dòng)率；工傷；員工滿意度調(diào)查分析；質(zhì)量成本；審核實(shí)施率；審核關(guān)閉率；制造費(fèi)用降低情況；生產(chǎn)效率OEE；《年度業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告》《季度業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)告》。l 支持過程（Support Process）為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供資源或能力；支持核心過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程；是支持核心過程功能的必要過程。MP04糾正預(yù)防措施識(shí)別問題，組織對(duì)問題的糾正與預(yù)防，對(duì)糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，對(duì)效果組織進(jìn)行確認(rèn)。l 本公司確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用（見 ）；l 本公司確定這些過程的順序和相互作用；（見 ，）l 本公司確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；（見 ）l 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； （見 ）l 監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析這些過程；（見 MP03流程與審核）l 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語； ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系要求； ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2008 的特別要求； ISO/TS16949汽車認(rèn)證方案 獲得并保持IATF認(rèn)可的規(guī)則； GB/T 190232003 質(zhì)量管理體系文件指南 顧客支持性參考手冊(cè)：l 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP/CP）（第二版）；l 潛在的失效模式及后果分析（FMEA）（第四版）；l 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）（第四版）；l 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）（第四版）；l 統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）（第二版）；l VDA 6，第3部分：過程質(zhì)量審核；l VDA 6，第5部分：產(chǎn)品質(zhì)量審核；3 術(shù)語和定義 術(shù)語：術(shù)語解釋控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織有權(quán)制定一個(gè)新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范的組織（注：該職責(zé)包括在顧客指定的范圍內(nèi)，試驗(yàn)并驗(yàn)證設(shè)計(jì)性能）防錯(cuò)為防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)及開發(fā)。 編制審核批準(zhǔn)XXXXX集團(tuán)有限公司XXXXX Holding Group Co.,LtdXXXXQM01D質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual1 范圍與應(yīng)用：本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS 16949:2009 及ISO 9001:2015的要求并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成，包括：l 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；l 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。試驗(yàn)室用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，可能包括但不限于，化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)。（見 MP05持續(xù)改進(jìn)）本公司按ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。MP05持續(xù)改進(jìn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的收集，組織實(shí)施，結(jié)果確認(rèn)，持續(xù)改進(jìn)的獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行規(guī)定。SP01人力資源描述人力資源的管理SP02采購(gòu)與供應(yīng)商控制描述采購(gòu)過程中的供應(yīng)商選擇，供應(yīng)商評(píng)價(jià)SP03財(cái)務(wù)控制描述會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理SP04管理支持應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，文件權(quán)限，記錄管理SP05質(zhì)量支持描述產(chǎn)品和過程監(jiān)控；不合格品管理；標(biāo)識(shí)可追溯性管理；監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制；測(cè)量系統(tǒng)分析；內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理SP06設(shè)備工裝維護(hù)描述計(jì)劃內(nèi)外設(shè)備維護(hù)，工裝的管理與質(zhì)量保證 37 / 37 文件要求 總則質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書表格質(zhì)量計(jì)劃規(guī)范外來文件記錄關(guān)于受控文件的聲明：本公司體系文件的受控文件為電子文件格式，（必須時(shí)）紙質(zhì)文件加蓋受控印章的文件為受控文件，記錄以及未加蓋受控印章的文件均為非受控文件，非受控文件的版本及更新不受本公司管理。Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：按計(jì)劃執(zhí)行《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序》 l MP02 職責(zé)與溝通（；；）Process:過程名稱：職責(zé)與溝通Responsibility and CommunicationProcess owner:過程所有者：集團(tuán)人力行政總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)總經(jīng)理及工廠經(jīng)理，確保各崗位職責(zé)權(quán)限在集團(tuán)及工廠內(nèi)部得到溝通集團(tuán)公司與工廠的管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，通過定期會(huì)議來溝通集團(tuán)定期的年度會(huì)議；季度會(huì)議；集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)；各部門職責(zé)權(quán)限；集團(tuán)各崗位的崗位描述工廠定期的年度會(huì)議；季度會(huì)議；月度會(huì)議；周會(huì)議；每日早會(huì)；工廠組織結(jié)構(gòu)；工廠各部門職責(zé)權(quán)限；工廠管理者代表；工廠環(huán)境健康安全代表；工廠顧客代表；工人代表；工廠各崗位的崗位描述Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，會(huì)議設(shè)施集團(tuán)總經(jīng)理，總監(jiān)，各部門經(jīng)理；工廠經(jīng)理，綜合管理部主管，技術(shù)部所有人員，質(zhì)量部所有人員，物流部所有人員，制造工程部所有人員，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)Inputs:輸入： Outputs:輸出：每周會(huì)議：每月會(huì)議：季度會(huì)議：年度會(huì)議：質(zhì)量管理體系的要求；工廠的業(yè)務(wù)流程；工廠的經(jīng)營(yíng)模式；工廠的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；工廠的業(yè)務(wù)計(jì)劃；工廠的管理變更；工廠的人力資源狀況。對(duì)工廠的過程監(jiān)視，產(chǎn)品監(jiān)視，數(shù)據(jù)分析，顧客反饋，內(nèi)部審核，管理評(píng)審等信息的糾正及預(yù)防措施的識(shí)別，計(jì)劃，實(shí)施，驗(yàn)證。描述了批量生產(chǎn)的人員組織、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、檢驗(yàn)、記錄等。集團(tuán)及工廠通過對(duì)記錄為體系有效運(yùn)行提供證據(jù)支持工廠停電、停水、勞動(dòng)力短缺、原材料短缺、交通運(yùn)輸、關(guān)鍵設(shè)備故障、罷工、批量質(zhì)量事故、水災(zāi)、火災(zāi)等緊急情況下的風(fēng)險(xiǎn)控制；文件控制。集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與集團(tuán)的戰(zhàn)略方向保持一致；b) 確保質(zhì)量方針在集團(tuán)內(nèi)得到理解和實(shí)施；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d) 提高過程方法的意識(shí)；B. 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：A. 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；B. 有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。設(shè)備及公共動(dòng)力設(shè)施故障排除及預(yù)防性維護(hù)；所有與產(chǎn)品加工相關(guān)的工裝夾具的設(shè)計(jì)、評(píng)審、采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、使用管理及報(bào)廢管理等方面。工廠各部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商交期，質(zhì)量，服務(wù)信息，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，提交集團(tuán)采購(gòu)部，集團(tuán)形成供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)報(bào)告；工廠質(zhì)量部抱怨發(fā)出8D報(bào)告，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部STA，8D報(bào)告由集團(tuán)采購(gòu)部STA簽字批準(zhǔn)直接材料的采購(gòu)，固定資產(chǎn)的采購(gòu)直接材料供應(yīng)商的開發(fā)直接材料供應(yīng)商的選擇，固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇直接材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)輔助材料供應(yīng)商的抱怨管理Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，外部采購(gòu)信息；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，待開發(fā)供應(yīng)商；郵件系統(tǒng)，樣件，檢驗(yàn)設(shè)備；抱怨信息 集團(tuán)采購(gòu)部長(zhǎng)，采購(gòu)員，STA，集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，集團(tuán)項(xiàng)目部，工廠質(zhì)量部，物流部Inputs:輸入： Outputs:輸出：《采購(gòu)/服務(wù)申請(qǐng)單》；《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)》；待開發(fā)的供應(yīng)商；供應(yīng)商調(diào)查表；新供應(yīng)商評(píng)審表；新供應(yīng)商申請(qǐng)表；供應(yīng)商選擇要求；樣件；收貨系統(tǒng)；供應(yīng)商質(zhì)量情況；供應(yīng)商交期情況；供應(yīng)商服務(wù)情況；《供應(yīng)商清單》；供應(yīng)商抱怨信《采購(gòu)協(xié)議》；《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商；選定的供應(yīng)商；供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)表；供應(yīng)商月度交付表現(xiàn)監(jiān)控表；供應(yīng)商索賠單；供應(yīng)商改善計(jì)劃；糾正預(yù)防措施Process Indicators and Measures：