【正文】 可追溯的產(chǎn)品技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部技質(zhì)部生產(chǎn)部保持架制造部各種標(biāo)識(shí)資源(如:標(biāo)識(shí)卡、印章、條形碼等)標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行狀況100%；批次管理落實(shí)狀況； 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)31/33過程清單序號(hào)過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP11采購過程控制供方的質(zhì)量體系開發(fā)情況供方的交付情況物料需求計(jì)劃；安全庫存情況合格供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商商考核統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃月份交貨記錄表采購部技質(zhì)部 技質(zhì)部采購部 供方資料；合格供方供方評(píng)價(jià)控制程序采購控制程序不合格產(chǎn)品控制程序改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序 。企業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)大對(duì)資源設(shè)施的需求。歸檔保存情況。 制定的糾防措施應(yīng)該是有可操作性的。2 范圍： 產(chǎn)工廠品實(shí)現(xiàn)的所有過程和子過程。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠采用多方論證方法對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃。 管理評(píng)審 總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍：工廠的質(zhì)量管理體系。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 工廠依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠的實(shí)際情況建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求： 工廠對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制了相應(yīng)的程序文件，這些過程包含 A： 顧客導(dǎo)向過程：“市場開發(fā)控制、與顧客有關(guān)過程、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制、過程更改控制、生產(chǎn)計(jì)劃控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護(hù)及交付、服務(wù)管理、顧客滿意度管理”；B：管理過程：“經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序、管理評(píng)審、質(zhì)量體系規(guī)劃”；支持性過程：“文件與資料控制、技術(shù)文件和資料控制、記錄控制、人力資源的管理、內(nèi)部溝通與員工激勵(lì)、基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供、工廠設(shè)施設(shè)備策劃、模具工裝控制、工作環(huán)境的管理、供方評(píng)價(jià)過程、采購控制過程、過程監(jiān)視和測量、不合格品控制、監(jiān)視測量裝置的控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序、實(shí)驗(yàn)室管理、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品安全性、質(zhì)量成本、緊急應(yīng)變、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、PFMEA管理”。計(jì)算方法：準(zhǔn)時(shí)供貨次數(shù)/發(fā)貨總次數(shù)100%；●顧客滿意度：滿意度分?jǐn)?shù)85分以上總經(jīng)理： 日 期： 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)9/33COP、SP及MP的關(guān)系表序號(hào) COP MP、SP COP1COP2COP3COP4COP5與顧客有關(guān)過程過程設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)過程的控制產(chǎn)品防護(hù)和交付的控制顧客反饋過程MP1經(jīng)營計(jì)劃管理●●●●●MP2內(nèi)部審核過程●●●●●MP3改進(jìn)與糾正預(yù)防措施●●●●●MP4管理評(píng)審●●●●●MP5質(zhì)量體系規(guī)劃●●●●●SP1文件管理過程●●●●●SP2記錄管理過程●●●●●SP3人力資源管理過程●●●●●SP4基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供及管理●●SP5模具、工裝控制●●SP6檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序●●SP7不合格品控制●●●●SP8監(jiān)視與測量裝置的控制●●SP9數(shù)據(jù)分析●●●●SP10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制●●SP11采購過程控制●●●● 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)10/334 質(zhì)量管理體系1 目的：說明工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求，及對(duì)工廠質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2. 制定工廠的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃。它對(duì)內(nèi)用于企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外則是本廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件，也是對(duì)顧客保證產(chǎn)品質(zhì)量的承諾。本手冊描述的質(zhì)量體系以及手冊所引用的相關(guān)文件，對(duì)全工廠各部門及全體員工具有約束力。3. 糾正預(yù)防措施的制定及跟蹤驗(yàn)證。2 范圍：適用于本工廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控和測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理。3 程序概要 管理承諾： 總經(jīng)理向工廠傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，并提供工廠質(zhì)量管理體系建立及有效運(yùn)行所需的各項(xiàng)資源。 對(duì)工廠的不良質(zhì)量成本應(yīng)該進(jìn)行定期報(bào)告，并予以改進(jìn)。 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。3 程序概要 工廠將過程管理的方法用于所有的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客需求、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制等），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程和子過程，它們使工廠獲得符合要求的產(chǎn)品。 驗(yàn)證實(shí)施相應(yīng)糾防措施后的有效性。質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)26/33過程清單序號(hào)過程名稱輸入輸出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）SP（支持性過程）SP3人力資源的管理各部門人員需求情況各崗位人員的技能要求各崗位人員的素質(zhì)企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)信息（如企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量方針目標(biāo)等）。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃法律法規(guī)要求。客戶的要求。工藝改善對(duì)資源設(shè)施的需求。記錄完整性和正確性?？蛻舯г辜?shù)：小于等于10件/年，外部不良率： 保持架成品制造：500PPM鐘形殼鍛造800PPM 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)22/33過程清單序號(hào)過程名稱輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門接口部門資源（人、設(shè)備）方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）TS對(duì)應(yīng)條款監(jiān)控或評(píng)價(jià)方法（指標(biāo)）MP（管理過程）MP1經(jīng)營計(jì)劃管理上一年度企業(yè)的經(jīng)營績效情況上一年度企業(yè)各部門的經(jīng)營績效情況上一年度同類主要企業(yè)的經(jīng)營情況年度經(jīng)營計(jì)劃(包含銷售目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)、贏利目標(biāo)、營業(yè)額目標(biāo)等)年度經(jīng)營報(bào)告總經(jīng)理室各部門人力資源設(shè)備辦公用品經(jīng)營計(jì)劃控制程序管理評(píng)審控制程序顧客滿意度測量控制程序質(zhì)量記錄控制程序文件與資料控制程序 策劃。 確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目（顧客滿意度、內(nèi)部、外部及供方的PPM等指標(biāo)）及相應(yīng)的方法（應(yīng)盡量應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具）。 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理策劃程序 工廠設(shè)施、設(shè)備策劃程序 緊急應(yīng)變控制程序 工作環(huán)境管理程序 產(chǎn)品安全性控制程序 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)14/337 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1 目的：明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，及過程間的關(guān)系。 讓工廠全體人員提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)，并建立一個(gè)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效規(guī)章。 總經(jīng)理指定一名管理者代表及一名顧客代表，以確保工廠的質(zhì)量體系過程得到有效管控和顧客要求得到滿足。5 .與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件 文件資料控制程序 技術(shù)資料控制程序 質(zhì)量紀(jì)錄控制程序 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)12/335 管理職責(zé)1 目的：讓工廠質(zhì)量管理體系得到有效管理。 負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)。 質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)QM01版本B頁數(shù)7/33質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)的程序文件總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部管理部財(cái)務(wù)部技質(zhì)部采購部銷售部計(jì)劃科設(shè)備科保持架制造部質(zhì)量手冊☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆文件資料控制程序☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量記錄控制程序☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆經(jīng)營計(jì)劃控制程序★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆內(nèi)部溝通與員工激勵(lì)控制程序☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆管理評(píng)審控制程序☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量成本控制程序☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆人力資源控制程序☆☆