【正文】 h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。集團營銷部負責組織對顧客的滿意度情況進行調(diào)查和測量適用于處理客戶對我公司產(chǎn)品和服務(wù)提出的各種形式的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，office系統(tǒng)工廠經(jīng)理，質(zhì)量工程師，會計，集團營銷部運營計劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：帶有編號的顧客抱怨單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報廢通知單顧客反饋信息；顧客投訴信息；競爭對手情況；向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績《客戶抱怨分析》《客戶非正式抱怨統(tǒng)計》《客戶正式抱怨統(tǒng)計》《外部PPM統(tǒng)計》《XXXX年客戶索賠記錄表》顧客滿意度調(diào)查報告；相關(guān)糾正預(yù)防措施相關(guān)持續(xù)改進措施Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：顧客滿意度《顧客滿意管理控制程序》 《顧客抱怨及索賠指導(dǎo)書》 《顧客滿意度測量指導(dǎo)書》 l SP01 人力資源（；；；；；；；；）Process:過程名稱：人力資源Human ResourceProcess owner:過程所有者：集團人力資源總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團人力行政部負責對各工廠上報的培訓(xùn)需求組織進行評估，批準，工廠綜合管理部負責培訓(xùn)計劃的具體執(zhí)行各部門向綜合管理部人事專員提交人力資源申請，經(jīng)批準后，人事專員組織招聘及相關(guān)人員的初審，各部門負責復(fù)試，工廠經(jīng)理審核錄用人員并批準工廠綜合管理部人事專員對入職及轉(zhuǎn)崗員工組織培訓(xùn)及確認，對在職員工組織內(nèi)外部培訓(xùn)及確認員工入職后，應(yīng)根據(jù)要求辦理相關(guān)手續(xù)，并領(lǐng)取相關(guān)用品，員工離職后，應(yīng)退回，繳交相關(guān)用品。通過審核，評價工廠的質(zhì)量管理體系的所有要求是否與策劃的安排和標準的要求相一致，確保所有要求是否得到有效實施與保持。COP01市場分析描述集團對顧客項目要求的評審，對顧客報價過程的管理。預(yù)防性維護為了消除設(shè)備失效和非計劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的措施，它是制造過程設(shè)計的一項輸出。 本公司聲明：本公司作為工廠的外部支持場所，相關(guān)流程接口如下：l 集團負責集團性戰(zhàn)略及政策制定，并體現(xiàn)在集團業(yè)務(wù)計劃中，工廠負責對集團業(yè)務(wù)計劃進行分解，形成工廠業(yè)務(wù)計劃，上報集團，集團對工廠業(yè)務(wù)計劃進行批準；l 集團負責市場營銷流程，負責對顧客的新項目合同組織進行評審；負責投標流程；l 集團負責采購過程中的直接材料供應(yīng)商選擇與批準，合同的簽訂，集團負責采購過程中的間接材料供應(yīng)商的選擇與合同的簽訂；l 集團制定年度供應(yīng)商審核計劃，組織執(zhí)行供應(yīng)商審核，評價；l 工廠負責直接材料和間接材料供應(yīng)商的業(yè)績評價及匯總，將供應(yīng)商的業(yè)績評價上報集團；l 集團負責固定資產(chǎn)的采購，工廠負責固定資產(chǎn)的驗收及管理；l 集團負責對各工廠上報的培訓(xùn)需求組織進行評估，批準，工廠負責培訓(xùn)計劃的具體執(zhí)行；l 集團負責編制集團質(zhì)量手冊及程序文件，工廠按照集團質(zhì)量手冊編制工廠質(zhì)量手冊；l 集團列席工廠組織的管理評審會議，集團負責將各工廠管理評審匯總形成集團管理評審報告；l 工廠負責糾正預(yù)防措施的制定與執(zhí)行，集團負責糾正預(yù)防措施的評估；l 集團負責集團性內(nèi)部審核計劃的制定，工廠根據(jù)集團內(nèi)部審核計劃進行分解，并執(zhí)行，集團對工廠內(nèi)審計劃的執(zhí)行情況進行評估；l 工廠制定持續(xù)改進計劃，并對持續(xù)改進效果進行驗證；l 集團負責新項目的歸口管理，建立并跟蹤APQP計劃整個階段，同時負責第一階段的立項及第二階段過程設(shè)計開發(fā)工作，工廠參與第一及第二階段的工作，負責第三，四，五階段的工作，同時向集團項目管理匯報；l 工廠負責PPAP樣件提交及文件編制（如無客戶批準要求時，集團負責組織對PPAP進行批準）；l 工廠負責樣件，試生產(chǎn)，及批量生產(chǎn)制造；l 集團負責顧客需求的獲得，轉(zhuǎn)化，生成交付計劃，提交至工廠；l 工廠依據(jù)集團提供的交付計劃，進行訂單評審，反饋評審結(jié)果，組織生產(chǎn)及交付；l 集團負責客戶應(yīng)收賬款的收回；l 集團負責對各工廠顧客滿意度評價的匯總；2 引用標準：下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容。MP01業(yè)務(wù)計劃描述集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的編制，包括年度業(yè)務(wù)計劃的制定及評審等。工廠組織對集團的KPI目標進行分解，并對預(yù)算達成情況，及工作計劃完成情況進行評審。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關(guān)資源集團項目部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財務(wù)部的相關(guān)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：《年度持續(xù)改進計劃》員工合理化建議內(nèi)審結(jié)果管理評審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準的《CIP評價報告》Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：年度持續(xù)改進計劃完成率《持續(xù)改進管理控制程序》 l MP06 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析（；；；；）Process:過程名稱：數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析Statistical AnalysisProcess owner:過程所有者：集團發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團及工廠按要求的頻率進行數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計的基本方法，數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時機，數(shù)據(jù)統(tǒng)計的計算公式，數(shù)據(jù)來源，保證各部門數(shù)據(jù)采集時的一致性適用于公司內(nèi)數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動。R測量系統(tǒng)分析計算軟件；風險分析計算軟件；測量能力指數(shù)Cg計算軟件；量具清單；GB/T 17025標準； 《尺寸檢驗報告》；《化學(xué)分析報告》；《金屬拉伸報告》；發(fā)貨報告；受控的不合格品；產(chǎn)品唯一標識；測量系統(tǒng)分析結(jié)果；可追溯到國家標準的監(jiān)視設(shè)備；人員受控；不合格工作受控；測量記錄受控； Process Indicators and Measures：過程績效和測量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：PPM《質(zhì)量支持管理控制程序》 《不合格品管理控制程序》 l SP06 設(shè)備工裝維護（；；）Process:過程名稱：設(shè)備工裝維護Equipment and Tool MaintenanceProcess owner:過程所有者：工廠工程部主管Process Manager過程管理者設(shè)備管理員Process Auditor過程審核人工廠制造部長Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：描述如何處理非計劃的故障停機，以及建立預(yù)防性維護計劃、檢查并評審已實施的維護活動。 附件5XXXX集團有限公司簡介 附件6XX工廠簡介 附件7XX工廠簡介 附表8程序文件與TS標準對應(yīng)表對應(yīng)標準程序文件編號程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責和權(quán)限職責與溝通管理控制程序 管理評審管理評審管理控制程序業(yè)務(wù)計劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場分析管理控制程序 設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計管理控制程序 采購采購與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計劃管理控制程序設(shè)備工裝維護管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測量、分析和改進總則管理評審管理控制程序持續(xù)改進管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序 監(jiān)視和測量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理控制程序 改進持續(xù)改進管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報價需求（I）顧客訂單（I）銷售計劃（O）生產(chǎn)計劃（I）交付與賬款管理部門職責范圍IT管理應(yīng)急計劃需求計劃來料及來料檢驗IT管理工裝管理設(shè)備維護管理測量系統(tǒng)分析監(jiān)視測量裝置管理實驗室手冊應(yīng)急計劃生產(chǎn)管理標識及可追溯管理產(chǎn)品檢驗與試驗不合格品管理盤點管理新產(chǎn)品成本計算及報價MP03流程與審核MP05持續(xù)改進MP02職責與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會議管理部門職責范圍生產(chǎn)計劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計過程/產(chǎn)品確認（O）盤點管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實驗室手冊監(jiān)視測量裝置管理測量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責范圍業(yè)務(wù)計劃提名立項管理會議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計劃部門職責范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項目要求識別與評審會議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點管理部門職責范圍業(yè)務(wù)計劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購SP03財務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計劃OOOOOOMP02職責與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析O