【正文】 h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。集團(tuán)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客的滿意度情況進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量適用于處理客戶對(duì)我公司產(chǎn)品和服務(wù)提出的各種形式的抱怨或索賠包括工廠的所有顧客Resources:資源：Human Resources：參與人員：郵件系統(tǒng)，office系統(tǒng)工廠經(jīng)理，質(zhì)量工程師，會(huì)計(jì)，集團(tuán)營(yíng)銷部運(yùn)營(yíng)計(jì)劃員Inputs:輸入： Outputs:輸出：帶有編號(hào)的顧客抱怨單顧客的非正式抱怨顧客的索賠通知單顧客的報(bào)廢通知單顧客反饋信息；顧客投訴信息；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績(jī)《客戶抱怨分析》《客戶非正式抱怨統(tǒng)計(jì)》《客戶正式抱怨統(tǒng)計(jì)》《外部PPM統(tǒng)計(jì)》《XXXX年客戶索賠記錄表》顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；相關(guān)糾正預(yù)防措施相關(guān)持續(xù)改進(jìn)措施Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：顧客滿意度《顧客滿意管理控制程序》 《顧客抱怨及索賠指導(dǎo)書》 《顧客滿意度測(cè)量指導(dǎo)書》 l SP01 人力資源（；；；；；；；；）Process:過程名稱：人力資源Human ResourceProcess owner:過程所有者：集團(tuán)人力資源總監(jiān)Process Manager過程管理者人事專員Process Auditor過程審核人集團(tuán)顧客代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)人力行政部負(fù)責(zé)對(duì)各工廠上報(bào)的培訓(xùn)需求組織進(jìn)行評(píng)估，批準(zhǔn)，工廠綜合管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的具體執(zhí)行各部門向綜合管理部人事專員提交人力資源申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，人事專員組織招聘及相關(guān)人員的初審，各部門負(fù)責(zé)復(fù)試，工廠經(jīng)理審核錄用人員并批準(zhǔn)工廠綜合管理部人事專員對(duì)入職及轉(zhuǎn)崗員工組織培訓(xùn)及確認(rèn)，對(duì)在職員工組織內(nèi)外部培訓(xùn)及確認(rèn)員工入職后，應(yīng)根據(jù)要求辦理相關(guān)手續(xù)，并領(lǐng)取相關(guān)用品，員工離職后，應(yīng)退回，繳交相關(guān)用品。通過審核，評(píng)價(jià)工廠的質(zhì)量管理體系的所有要求是否與策劃的安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求相一致，確保所有要求是否得到有效實(shí)施與保持。COP01市場(chǎng)分析描述集團(tuán)對(duì)顧客項(xiàng)目要求的評(píng)審，對(duì)顧客報(bào)價(jià)過程的管理。預(yù)防性維護(hù)為了消除設(shè)備失效和非計(jì)劃生產(chǎn)中斷的原因而策劃的措施，它是制造過程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。 本公司聲明：本公司作為工廠的外部支持場(chǎng)所，相關(guān)流程接口如下：l 集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)性戰(zhàn)略及政策制定，并體現(xiàn)在集團(tuán)業(yè)務(wù)計(jì)劃中，工廠負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行分解，形成工廠業(yè)務(wù)計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)，集團(tuán)對(duì)工廠業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷流程，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的新項(xiàng)目合同組織進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)投標(biāo)流程；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程中的直接材料供應(yīng)商選擇與批準(zhǔn)，合同的簽訂，集團(tuán)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程中的間接材料供應(yīng)商的選擇與合同的簽訂；l 集團(tuán)制定年度供應(yīng)商審核計(jì)劃，組織執(zhí)行供應(yīng)商審核，評(píng)價(jià)；l 工廠負(fù)責(zé)直接材料和間接材料供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及匯總，將供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)上報(bào)集團(tuán)；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購(gòu)，工廠負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收及管理；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)各工廠上報(bào)的培訓(xùn)需求組織進(jìn)行評(píng)估，批準(zhǔn)，工廠負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的具體執(zhí)行；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)編制集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，工廠按照集團(tuán)質(zhì)量手冊(cè)編制工廠質(zhì)量手冊(cè)；l 集團(tuán)列席工廠組織的管理評(píng)審會(huì)議，集團(tuán)負(fù)責(zé)將各工廠管理評(píng)審匯總形成集團(tuán)管理評(píng)審報(bào)告；l 工廠負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定與執(zhí)行，集團(tuán)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的評(píng)估；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)性內(nèi)部審核計(jì)劃的制定，工廠根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行分解，并執(zhí)行，集團(tuán)對(duì)工廠內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估；l 工廠制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的歸口管理，建立并跟蹤APQP計(jì)劃整個(gè)階段，同時(shí)負(fù)責(zé)第一階段的立項(xiàng)及第二階段過程設(shè)計(jì)開發(fā)工作，工廠參與第一及第二階段的工作，負(fù)責(zé)第三，四，五階段的工作，同時(shí)向集團(tuán)項(xiàng)目管理匯報(bào)；l 工廠負(fù)責(zé)PPAP樣件提交及文件編制（如無客戶批準(zhǔn)要求時(shí)，集團(tuán)負(fù)責(zé)組織對(duì)PPAP進(jìn)行批準(zhǔn)）；l 工廠負(fù)責(zé)樣件，試生產(chǎn)，及批量生產(chǎn)制造；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)顧客需求的獲得，轉(zhuǎn)化，生成交付計(jì)劃，提交至工廠；l 工廠依據(jù)集團(tuán)提供的交付計(jì)劃，進(jìn)行訂單評(píng)審，反饋評(píng)審結(jié)果，組織生產(chǎn)及交付；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的收回；l 集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)各工廠顧客滿意度評(píng)價(jià)的匯總；2 引用標(biāo)準(zhǔn)：下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容。MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃描述集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的編制，包括年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定及評(píng)審等。工廠組織對(duì)集團(tuán)的KPI目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)預(yù)算達(dá)成情況，及工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)審。Resources:資源：Human Resources：參與人員：相關(guān)資源集團(tuán)項(xiàng)目部，工廠綜合管理部，技術(shù)部，質(zhì)量部，物流部，制造工程部，財(cái)務(wù)部的相關(guān)人員Inputs:輸入： Outputs:輸出：《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》員工合理化建議內(nèi)審結(jié)果管理評(píng)審決議數(shù)據(jù)分析結(jié)果得到批準(zhǔn)的《CIP評(píng)價(jià)報(bào)告》Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率《持續(xù)改進(jìn)管理控制程序》 l MP06 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析（；；；；）Process:過程名稱：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析Statistical AnalysisProcess owner:過程所有者：集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理Process Manager過程管理者體系工程師Process Auditor過程審核人集團(tuán)管理者代表Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：集團(tuán)及工廠按要求的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基本方法，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的時(shí)機(jī)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的計(jì)算公式，數(shù)據(jù)來源，保證各部門數(shù)據(jù)采集時(shí)的一致性適用于公司內(nèi)數(shù)據(jù)和資料的收集、傳遞、分析、決策等管理活動(dòng)。R測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)算軟件；風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)算軟件；測(cè)量能力指數(shù)Cg計(jì)算軟件；量具清單；GB/T 17025標(biāo)準(zhǔn)； 《尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》；《化學(xué)分析報(bào)告》；《金屬拉伸報(bào)告》；發(fā)貨報(bào)告；受控的不合格品；產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)；測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果；可追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視設(shè)備；人員受控；不合格工作受控；測(cè)量記錄受控； Process Indicators and Measures：過程績(jī)效和測(cè)量：Documentation, methods:過程的作業(yè)方法和文件：PPM《質(zhì)量支持管理控制程序》 《不合格品管理控制程序》 l SP06 設(shè)備工裝維護(hù)（；；）Process:過程名稱：設(shè)備工裝維護(hù)Equipment and Tool MaintenanceProcess owner:過程所有者：工廠工程部主管Process Manager過程管理者設(shè)備管理員Process Auditor過程審核人工廠制造部長(zhǎng)Process description：過程描述：Process Scope：流程范圍：描述如何處理非計(jì)劃的故障停機(jī)，以及建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃、檢查并評(píng)審已實(shí)施的維護(hù)活動(dòng)。 附件5XXXX集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介 附件6XX工廠簡(jiǎn)介 附件7XX工廠簡(jiǎn)介 附表8程序文件與TS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)表對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)程序文件編號(hào)程序文件名稱 文件控制文件管理控制程序 記錄控制記錄管理控制程序 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)與溝通管理控制程序 管理評(píng)審管理評(píng)審管理控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理控制程序 人力資源人力資源管理控制程序培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)管理控制程序管理支持管理控制程序 工作環(huán)境產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 與顧客有關(guān)的過程市場(chǎng)分析管理控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)管理控制程序 采購(gòu)采購(gòu)與供應(yīng)商管理控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品生產(chǎn)管理控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理控制程序設(shè)備工裝維護(hù)管理控制程序交付及賬款管理控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制質(zhì)量支持管理控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則管理評(píng)審管理控制程序持續(xù)改進(jìn)管理控制程序內(nèi)部審核管理控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意管理控制程序 不合格品控制不合格品管理控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析管理控制程序 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理控制程序糾正預(yù)防措施管理控制程序 附件9客戶報(bào)價(jià)需求（I）顧客訂單（I）銷售計(jì)劃（O）生產(chǎn)計(jì)劃（I）交付與賬款管理部門職責(zé)范圍IT管理應(yīng)急計(jì)劃需求計(jì)劃來料及來料檢驗(yàn)IT管理工裝管理設(shè)備維護(hù)管理測(cè)量系統(tǒng)分析監(jiān)視測(cè)量裝置管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)應(yīng)急計(jì)劃生產(chǎn)管理標(biāo)識(shí)及可追溯管理產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格品管理盤點(diǎn)管理新產(chǎn)品成本計(jì)算及報(bào)價(jià)MP03流程與審核MP05持續(xù)改進(jìn)MP02職責(zé)與溝通MP06數(shù)據(jù)分析MP04糾正預(yù)防核心過程章魚圖合格產(chǎn)品（O）COP03生產(chǎn)計(jì)劃COP04產(chǎn)品生產(chǎn)會(huì)議管理部門職責(zé)范圍生產(chǎn)計(jì)劃COP02產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)過程/產(chǎn)品確認(rèn)（O）盤點(diǎn)管理顧客滿意管理固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)監(jiān)視測(cè)量裝置管理測(cè)量系統(tǒng)分析不合格品管理PPAP管理過程更改試生產(chǎn)管理質(zhì)量成本入職離職管理培訓(xùn)管理人員招聘部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃提名立項(xiàng)管理會(huì)議管理APQP管理MP01業(yè)務(wù)計(jì)劃部門職責(zé)范圍不合格品管理COP06顧客滿意管理管理過程COP01市場(chǎng)分析新產(chǎn)品信息（I）顧客項(xiàng)目要求識(shí)別與評(píng)審會(huì)議管理開發(fā)意向（O）顧客滿意（O）顧客反饋（I）顧客抱怨與索賠管理應(yīng)急計(jì)劃糾正預(yù)防管理顧客滿意管理COP05交付及賬款管理交付（I）賬款回收（O）盤點(diǎn)管理部門職責(zé)范圍業(yè)務(wù)計(jì)劃人員招聘入職離職管理顧客滿意管理質(zhì)量成本培訓(xùn)管理 附件10過程關(guān)系矩陣圖 支持過程支持過程（Support Process）管理過程核心過程SP01人力資源SP02采購(gòu)SP03財(cái)務(wù)SP04管理支持SP05質(zhì)量支持SP06設(shè)備工裝維護(hù)管理過程Management ProcessMP01業(yè)務(wù)計(jì)劃OOOOOOMP02職責(zé)與溝通OOOOOOMP03流程與審核OOOOOOMP04糾正與預(yù)防OOOOOOMP05持續(xù)改進(jìn)OOOOOOMP06數(shù)據(jù)分析O