【正文】 程中和質(zhì)量管理體系運行中存在不合格，采取糾正防止不合格的再次發(fā)生；采取預(yù)防措施防止出現(xiàn)不合格。0　測量﹑分析和改進章節(jié)號0版　本第三版頁　次3／33對過程中的不合格品或不符合項，采取糾正和預(yù)防措施的程序、方法、要求等按《糾正和預(yù)防措施控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)程序文件 文件編號：用戶滿意度測量程序　　　　　　　　　 　TF／CXWJ1－2006內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 TF／CXWJ2－2006過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序　　　 　TF／CXWJ3－2006不合格品的控制程序　　　　　　　　　 　TF／CXWJ3－2006數(shù)據(jù)分析控制程序　　　　　　　　　 　　TF／CXWJ4－2006改進控制程序　 　　　 　　　　TF／CXWJ5－20060　關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制章節(jié)號0版　本第三版頁　次1／2 總則對關(guān)鍵元器件和材料進行定期確認檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認證所規(guī)定的要求。適用于外購關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視、測量或驗證。 職責 質(zhì)管部負責對關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視、測量或驗證。 供應(yīng)部負責采購關(guān)鍵元器件和材料。 本公司建立并保持《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制程序》。 工作程序、測量或驗證規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 對購進的關(guān)鍵元器件和材料，檢驗員檢驗后由庫管員入庫。，并填寫《檢驗記錄》；，檢驗員在物質(zhì)上作“不合格”標識，按《不合格品控制程序》進行處理。：驗證方式可包括測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)原材料、外購(外協(xié))件的重要度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。，也可以由供方進行。但生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗要求，由供銷部提交給供方，要求供方按其進行檢驗，由質(zhì)管部檢驗員進行驗證。：a. 對購進的關(guān)鍵元器件和材料，檢驗員檢驗后由庫管員核對后入庫。b. 檢驗員根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣檢驗，并填寫《檢驗記錄》；c. 庫管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；d. 檢驗不合格時，檢驗員在物料上作“不合格”標識，按TF/ CXWJ3－2006《不合格品控制程序》進行處理。0　關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制章節(jié)號0版　本第三版頁　次2／2 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗：a. 對關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)定期進行確認檢驗，確認檢驗至少應(yīng)12個月進行一次。b. 確認檢驗如果由本公司進行時，由質(zhì)管部按有關(guān)檢驗規(guī)程的全部要求12個月進行一次確認檢驗，做好確認檢驗記錄并予以保留。c. 確認檢驗如果由供方進行時，由供應(yīng)部12個月定期向供方提出要求，由質(zhì)管部按有關(guān)檢驗規(guī)程的全部要求對確認檢驗報告進行驗證，并保留供方確認檢驗報告。相關(guān)程序文件 文件編號： 1關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制程序 TF／－2006 認證標志的保管使用控制章節(jié)號0版　本第三版頁　次1／1 總則對強制性/自愿性認證標志進行有效控制，確保加貼強制性/自愿性認證標志符合認證標準的要求。本章適用于本公司與強制性/自愿性認證標志有關(guān)的所有活動的控制。 職責，負責填寫、保存其職能范圍內(nèi)的有關(guān)記錄，負責認證標志的歸口管理。按月整理并自存或交有關(guān)部門保存。 本公司建立并保持《認證標志的保管使用控制程序》。 強制性/自愿性認證標志的控制、保管、發(fā)放進行有效的控制。，要有時間、人員的簽名或蓋章，簽名不得用鉛筆，字跡清晰，便于識別和查閱。 強制性/自愿性認證標志的保管。，保管人應(yīng)進行登記、編目，保管方式應(yīng)便于存取和發(fā)放。，防止丟失。，保存期為5年，若法規(guī)有規(guī)定時，按其規(guī)定期限保存。相關(guān)程序文件 文件編號：1 認證標志的保管使用控制程序 TF／ 20062 文件控制程序 TF／CXWJ 2006 認證產(chǎn)品一致性控制章節(jié)號10版　本第三版頁　次1／1 總則對認證產(chǎn)品進行一致性控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保滿足認證所規(guī)定的要求。適用于對批量生產(chǎn)產(chǎn)品的控制。 職責；負責提供變更的關(guān)鍵元器件和材料、備件。、質(zhì)管部確保對批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行控制，并配合變更產(chǎn)品的有效實施和控制；質(zhì)管部負責向認證機構(gòu)申報產(chǎn)品變更、擴展事宜。 本公司建立并保持了《認證產(chǎn)品一致性控制程序》。 工作程序，且確保與型式試驗時申報的并經(jīng)認證機構(gòu)所確認的關(guān)鍵元器件和材料保持一致，確保產(chǎn)品的安全性能符合要求。供應(yīng)部無權(quán)更改供方名單、關(guān)鍵元器件和材料。，確保中間產(chǎn)品的材料、質(zhì)量與認證樣品一致，不得變更產(chǎn)品的安全元器件、變更產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)以及變更產(chǎn)品的加工方法、設(shè)備和工裝。，確保產(chǎn)品的性能符合產(chǎn)品標準或與認證樣品的一致。，質(zhì)管部還需確認產(chǎn)品的合格證、銘牌上所標明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號與產(chǎn)品實體一致，且與型式試驗檢驗報告上所標明的一致。，對不滿足要求的責令改正并按有關(guān)規(guī)定處理。，影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素需要變更時，以及其他可能影響產(chǎn)品符合性或與型式試驗樣品的一致性時，在實施前須向認證機構(gòu)提出申請，并獲得批準后方可執(zhí)行需要的變更?！墩J證產(chǎn)品一致性控制程序》。相關(guān)程序文件 文件編號：1 認證產(chǎn)品一致性控制程序 TF／ 產(chǎn)品標識和可追溯性控制章節(jié)號10版　本第三版頁　次1／1 總則 確保防止不同類型產(chǎn)品需要時實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，規(guī)定產(chǎn)品標識和可追溯性的控制要求。適用于本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)全過程的標識和可追溯性的控制。 職責 生產(chǎn)及技術(shù)開發(fā)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制的歸口管理。 相關(guān)部門負責實施產(chǎn)品標識和可追溯性。 公司建立并保持了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 控制要求 、型號及規(guī)格等內(nèi)容(采購產(chǎn)品原標識完整可借用)。，還應(yīng)有唯一的出廠編號。1) 成品的可追溯性由供銷部建立銷售臺帳來實現(xiàn)。2) 發(fā)生質(zhì)量問題需追溯時，由質(zhì)管部依據(jù)有關(guān)記錄來追溯。3) 合同條件下顧客需要追溯時，按合同規(guī)定執(zhí)行。，嚴禁標識不清或無標識產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。相關(guān)程序文件 文件編號：1 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 TF／ 例行檢驗和確認檢驗控制章節(jié)號10版　本第三版頁　次1／1 總則剔除產(chǎn)品在加工過程中可能對產(chǎn)品產(chǎn)生偶然損傷，考核認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，驗證公司質(zhì)量保證能力的有效性。本章適合本公司生產(chǎn)的最終階段的產(chǎn)品檢驗控制。 質(zhì)管部負責提供檢驗和試驗用圖樣、技術(shù)文件等。 質(zhì)管部負責對產(chǎn)品檢驗記錄。 本公司建立并保持《例行檢驗和確認檢驗程序》。 工作程序 檢驗和試驗采用自檢和專檢相結(jié)合，首先，巡檢、完工檢相結(jié)合。 產(chǎn)品在生產(chǎn)的最終階段完工后，要嚴格按照檢驗規(guī)程，100%檢驗，檢驗合格后，不再進一步加工。除進行包裝和加貼標簽外。檢驗若不合格，則按《不合格品的控制程序》處理。 為了考核認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，在已檢合格的產(chǎn)品中定期抽樣檢驗（檢驗的樣品應(yīng)是隨機抽取的）。 相關(guān)程序文件 文件編號：1 例行檢驗和確認檢驗控制程序 TF／ 章節(jié)號10版　本第三版頁　次1／1相關(guān)程序文件及法律法規(guī) 文件編號：《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國工會法》《GB7251》防護等級《IP30》1《開縣供電公司綜合管理制度》1《天峰公司制度匯編》1《GB3906》1《GB/T17467》