【正文】 安全教育、認知危險和識別內(nèi)部陰謀的培訓。 來料驗收及儲存：《采購單》，對無貨單物料一律拒收對待。（核對內(nèi)容為數(shù)量、品名、公司、單號、封條號碼等），第一時間進入獨立的驗收報檢區(qū)域，倉庫人員同時通知QC對貨品質(zhì)量進行檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采購單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉庫必須進行相應(yīng)的調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果視情況向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；禁止一切無貨單物料進入或被偷竊、強取等事件發(fā)生。，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料進出應(yīng)記錄于《面輔料明細卡》上，以便日后跟蹤追述。、防非法進入的門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域。 成品外運時須由倉管人員核對運輸司機出示的運輸通知，在收到《發(fā)貨通知單》后方能裝載貨物。 所有貨車、集裝箱在裝載貨物前必須接受例行檢查，并在《貨柜安全檢查表》上登記，并同時核對柜號、車牌號碼是否正確。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等，應(yīng)向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，保安確認后,倉管員即時安裝封條，司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后方可將貨物運送出廠。在出廠大門處再由保安進行一次貨柜完整性檢查后放行。，必須在運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被開啟過，如發(fā)現(xiàn)被開啟過應(yīng)及時報告安全主任，并對此展開調(diào)查，結(jié)果需向公司及客戶申報。、集裝箱應(yīng)按時進入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，不得進入裝卸貨區(qū)。所有車輛由保安員統(tǒng)一管理；對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準許人員和車輛進入。，成品倉有專人負責管理，任何人未經(jīng)準許不得隨便進入，未經(jīng)許可的人員如需進入必須有有權(quán)限人員陪同，進出必須配合接受檢查和監(jiān)控。，防止未經(jīng)許可人員或車輛的進入以及其他異常事情的發(fā)生；當發(fā)現(xiàn)有異常事件時，負責人應(yīng)實時加以控制和調(diào)查并視情況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。、貨倉區(qū)域?qū)儆谥攸c看護區(qū)域，保安員應(yīng)時刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況，對進入本區(qū)域的員工查驗工作證、核對身份，對于沒有佩戴相應(yīng)證件者，保安應(yīng)上前詢問并控制其活動，必要時報告上級，將人員請出重點看護區(qū)。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日收貨安全作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范收貨作業(yè)以防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)CTPAT防恐要求。：適用于公司所有從事收貨的倉管人員。：負責來貨的接收、清點、入庫工作。：負責原料、配件的品質(zhì)檢驗工作。：負責收貨過程的監(jiān)控?！恫少弳巍方黄跍蕰r送貨，如有變更時間應(yīng)傳真或電話及時溝通，并確定具體到貨時間，以便提前安排收貨。 供應(yīng)商送貨到廠后，將《送貨單》送至倉庫處，由倉管員仔細核對《送貨單》與《采購單》是否有一致，如果供應(yīng)商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號碼核對，若有異常情況時倉管員應(yīng)立即通知相關(guān)采購人員查明原因，準確后方可安排在指定區(qū)域下貨?！端拓泦巍窇?yīng)清晰完整地反映送貨日期、采購單號、生產(chǎn)單號、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細信息，并與貨物標簽的內(nèi)容一致。，數(shù)量準確。，無標簽或不完整的，倉管人員可不予收貨。，如來貨有異常按公司相關(guān)規(guī)定處理。，由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商收回。、退貨《送貨單》或同類單據(jù)。，由質(zhì)檢部出《異常報告》，交相關(guān)人員審核后，則由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系并通知倉管員辦理退貨手續(xù)。，倉管人員必須將供應(yīng)商提供的《送貨單》分發(fā)，交帳務(wù)員入帳?！度霂靻巍?，并將《送貨單》原件及《入庫單》一起交財務(wù)。：收貨的過程必須有值班保安進行監(jiān)控，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r及時向安全主任匯報。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日成品發(fā)貨安全作業(yè)指導(dǎo)對成品出貨流程進行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量的準確性、時間的及時性及產(chǎn)品運輸防護和安全的有效監(jiān)控性。公司所有成品出貨。：：負責依出貨指令進行出貨作業(yè)操作：負責對裝貨車輛安全的監(jiān)控及對出貨產(chǎn)品的數(shù)量進行稽查。：《出貨通知書》后，認真核實單中產(chǎn)品品號、品名、規(guī)格等是否一致。，要求對其員工進行背景調(diào)查等反恐活動，且承諾在運送我廠貨物時不會中途攜帶其他公司貨物。，成品倉主管須核實司機身份，如有異常須立即向上級報告。、貨柜號、車牌號、出貨資料是否一致，檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決，最后將情況記錄于《貨柜安全檢查記錄表》中。，倉庫應(yīng)立即著手裝貨準備工作。裝貨過程中，嚴禁其它無關(guān)人員進入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，保安現(xiàn)場監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉管及相關(guān)倉管員不得離開現(xiàn)場。，裝貨期間，閑雜人員不得靠進。倉庫人員及保安有權(quán)對未帶規(guī)定證件的不明身份人員進行詢問，當發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請出此區(qū)域，并報安全主任處理?！鞍踩谝弧钡脑瓌t，所有搬運操作人員必須通過產(chǎn)品防護、搬運安全等相關(guān)知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。，成品倉主管及保安須再次核對訂倉號、貨柜號、車牌號、封條號碼，確認后關(guān)好柜門并貼好封條。須告知司機必須按公司指定路線行駛至海關(guān)，若有延誤或在途中有任何異常要及時反饋給成品倉主管級以上人員，途中監(jiān)控人員需與司機確認。同時監(jiān)控人員須將貨柜號、車牌號、封條號填入《貨柜安全檢查記錄表》中。：運輸途中，如果發(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，強迫司機改變路線等）應(yīng)電話通知安全主任。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日貨物過剩和短缺處理程序一、 目的制訂本程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，掌握物料的短缺和過剩情況，加強對工廠物料的有效控制。二、 范圍本程序主要適用于倉庫物料管理及其它相關(guān)人員。三、 職責 當采購部有新的《采購單》發(fā)出前，應(yīng)通知倉庫對本次要采購的物料進行盤點，倉管人員亦須清點這些庫存物料數(shù)量，與該物料所附《面輔料明細卡》核對，隨后將每種物料情況作好記錄（注明物料名稱、型號、數(shù)量、來貨時間等），交采購部。 倉管人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《面輔料明細卡》 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和《面輔料明細卡》。 倉庫主管安排定期進行倉庫物料檢查，著重針對物料的使用期限、壞貨情況、物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《物料存?zhèn)}期檢查記錄表》，對客戶提供的物料使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄表》報告給采購部。 當有訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進行清點，特別是客戶提供的物料，將積存之物料數(shù)量報采購部備案。四、 過剩或短缺物料的處理 由采購部和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)此途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失等。造成物料過剩的調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細記錄交采購部。 倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《物料存?zhèn)}期檢查記錄表》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處理。 倉庫主管根據(jù)《客供物料存量記錄表》，對客戶提供的物料的壞料、損耗、積存及時與供貨商溝通，并協(xié)商處理方法。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日貨物憑據(jù)管制程序一、 目的本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我工廠進出貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對運輸數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，以免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。二、 范圍本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員三、 職責：核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認。：審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責人。四、 內(nèi)容 倉庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，倉庫主管審核、保存原始單據(jù)交工廠財務(wù)負責人。 倉庫工作人員要收到相關(guān)的指令性文件數(shù)據(jù)方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《裝箱單》等，倉庫工作人員務(wù)必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕無貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管負責人，倉庫只保存貨運單據(jù)復(fù)印件。 對于工廠的運輸數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)要嚴格保密，確?？刂埔苑罒o許可的接觸。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日封條管理規(guī)定明確識別、管理封條，以保證我公司出進貨柜的封條清晰、完善，從而對貨物加強保護，避免被不法分子利用而制造盜竊或恐怖事件。適用于貨倉工作人員、司機、保安等凡是接觸封條的人員。：、保存和使用，任何人如拾獲封條必須及時上交相關(guān)人員，并調(diào)查相關(guān)原因。 每次出貨時由封條被授權(quán)人領(lǐng)取封條并填寫《封條使用記錄表》，并將封條編號記錄在《出貨通知單》、《銷售出庫單》上。 由倉管員將封條封于貨柜門鎖處后，由保安人員核對封條號碼、出貨單號等內(nèi)容。，如果在封裝過程中發(fā)生錯誤使用等情況時，由保安、成品倉聯(lián)名提出更換封條，并在《封條使用記錄表》上記錄原有封條損壞信息，同時收回已損壞的封條，重新記錄新使用的封條號碼。，應(yīng)迅速報告安全主任。，當值保安要向安全主任報告，并對此事件進行調(diào)查。未經(jīng)許可,。，當值保安要向安全主任報告，并對此事件進行調(diào)查。保安及出貨人員需重新開柜檢查貨柜及貨物的數(shù)量及完裝安全性?！朵N售出庫單》上編號不符等任何異常，應(yīng)迅速報告安全主任及成品倉負責人。，收貨人員需核對封條號碼及是否完好后方可收貨。，使鎖具口與門鎖口重合。，頂入有唯一編號的封條頭內(nèi)。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日船務(wù)文件控制程序一、 目的為確保船務(wù)文件的準確、完整、合法，防止被偷換、丟失或錯誤信息。二、 范圍本公司所有船務(wù)資料。三、 職責跟進落貨編排表與質(zhì)檢部聯(lián)絡(luò)每批貨物是否檢驗合格，貨期是否按時，核對運輸相關(guān)資料。四、 程序1. 船務(wù)部必須認真核對每張落貨排期的貨品,承運公司以及司機有關(guān)詳細資料,包括司機聯(lián)系電話、貨柜號碼、封條號碼,避免混淆貨柜與貨物,如有資料不符,必須及時核對，確認無誤后方可裝貨.2. 海關(guān)申報單的數(shù)量、重量、件數(shù)必須與實際裝柜的資料符.3. 裝好貨物,核對好數(shù)量,件數(shù)后由倉管人員、保安人員等共同封上封條.4. 承運司機若在海關(guān)被查驗,務(wù)必通知本公司船務(wù)部,同時必須保管好海關(guān)查驗單交予本公司存檔,以便跟進貨物是否有不正常的開封現(xiàn)象. 5. 為確保船務(wù)文件的準確、完整性，防止被偷換、丟失或錯誤信息等，船務(wù)資料負責人必須每6個月對以往船務(wù)資料進行抽查，并做好相關(guān)記錄。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日計算機安全管理制度一、范圍公司所有的計算機設(shè)備，包括計算機室計算機設(shè)備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設(shè)備。二、要求 一般工作不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。 公司所有計算機的購置由計算機室負責，各部門需要添置計算機時需填申請單，經(jīng)部門負責人（廠長或經(jīng)理）簽字審核后送計算機室。由計算機室根據(jù)實際，進行必要的調(diào)配。若計算機室無法調(diào)配，根據(jù)所需部門的實際需求寫明有關(guān)配置，及其預(yù)算價格，將采購申請單交總經(jīng)理室批準。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由計算機室負責采購、跟蹤、檢驗及安裝。 所有計算機都實行標準配置。標準軟件配置：安裝windows操作系統(tǒng)、辦公自動化office軟件、金山詞霸、壓縮軟件、防病毒軟件；技術(shù)部門可安裝專業(yè)性的繪圖軟件，財務(wù)部門可安裝專業(yè)性的核算軟件、外貿(mào)單證部門可安裝專業(yè)辦公軟件。對于聯(lián)網(wǎng)的計算機，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得向計算機內(nèi)拷入軟件和文件。 數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。 計算機必須安裝防毒軟件，機密計算機須安裝防火墻等防護軟件。 計算機一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知計算機專業(yè)人員處理。 操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并使用屏幕密碼保護。 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計算機。三、 監(jiān)管措施 由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。 由計算機專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。 由經(jīng)理負責對防護措施的落實情況進行監(jiān)督。 對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機專業(yè)人員負責，任何微機需安裝軟件時，由相關(guān)專業(yè)負責人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由專業(yè)人員負責安裝，軟件出現(xiàn)異常時，應(yīng)通知計算機專業(yè)人員處理，所有微機不得安裝游戲軟件，數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。 硬件維護人員在拆卸微機時必須采取必要的防靜電措施，硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原，要求各專業(yè)負責人認真落實所轄微機及配套設(shè)備的使用的保養(yǎng)責任，要求各專業(yè)負責人采取必要措施，確保所用微機及外設(shè)始終處于整潔和良好的狀態(tài)，所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上