【正文】 安全教育、認知危險和識別內(nèi)部陰謀的培訓。 來料驗收及儲存：《采購單》，對無貨單物料一律拒收對待。（核對內(nèi)容為數(shù)量、品名、公司、單號、封條號碼等），第一時間進入獨立的驗收報檢區(qū)域，倉庫人員同時通知QC對貨品質(zhì)量進行檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采購單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉庫必須進行相應的調(diào)查，并將調(diào)查結果視情況向上級領導報告；禁止一切無貨單物料進入或被偷竊、強取等事件發(fā)生。，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料進出應記錄于《面輔料明細卡》上，以便日后跟蹤追述。、防非法進入的門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域。 成品外運時須由倉管人員核對運輸司機出示的運輸通知，在收到《發(fā)貨通知單》后方能裝載貨物。 所有貨車、集裝箱在裝載貨物前必須接受例行檢查，并在《貨柜安全檢查表》上登記，并同時核對柜號、車牌號碼是否正確。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等，應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 貨物在裝載好后應由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，保安確認后,倉管員即時安裝封條，司機在領取貨倉開出的運輸或報單后方可將貨物運送出廠。在出廠大門處再由保安進行一次貨柜完整性檢查后放行。，必須在運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被開啟過，如發(fā)現(xiàn)被開啟過應及時報告安全主任，并對此展開調(diào)查，結果需向公司及客戶申報。、集裝箱應按時進入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，不得進入裝卸貨區(qū)。所有車輛由保安員統(tǒng)一管理；對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準許人員和車輛進入。，成品倉有專人負責管理，任何人未經(jīng)準許不得隨便進入，未經(jīng)許可的人員如需進入必須有有權限人員陪同，進出必須配合接受檢查和監(jiān)控。，防止未經(jīng)許可人員或車輛的進入以及其他異常事情的發(fā)生；當發(fā)現(xiàn)有異常事件時，負責人應實時加以控制和調(diào)查并視情況向上級領導匯報。、貨倉區(qū)域?qū)儆谥攸c看護區(qū)域，保安員應時刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況，對進入本區(qū)域的員工查驗工作證、核對身份，對于沒有佩戴相應證件者，保安應上前詢問并控制其活動，必要時報告上級，將人員請出重點看護區(qū)。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日收貨安全作業(yè)指導規(guī)范收貨作業(yè)以防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關CTPAT防恐要求。：適用于公司所有從事收貨的倉管人員。：負責來貨的接收、清點、入庫工作。：負責原料、配件的品質(zhì)檢驗工作。：負責收貨過程的監(jiān)控?！恫少弳巍方黄跍蕰r送貨，如有變更時間應傳真或電話及時溝通，并確定具體到貨時間，以便提前安排收貨。 供應商送貨到廠后，將《送貨單》送至倉庫處，由倉管員仔細核對《送貨單》與《采購單》是否有一致，如果供應商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號碼核對，若有異常情況時倉管員應立即通知相關采購人員查明原因，準確后方可安排在指定區(qū)域下貨?！端拓泦巍窇逦暾胤从乘拓浫掌?、采購單號、生產(chǎn)單號、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細信息，并與貨物標簽的內(nèi)容一致。，數(shù)量準確。，無標簽或不完整的，倉管人員可不予收貨。，如來貨有異常按公司相關規(guī)定處理。，由采購人員聯(lián)系供應商收回。、退貨《送貨單》或同類單據(jù)。，由質(zhì)檢部出《異常報告》，交相關人員審核后，則由采購人員與供應商聯(lián)系并通知倉管員辦理退貨手續(xù)。，倉管人員必須將供應商提供的《送貨單》分發(fā)，交帳務員入帳。《入庫單》，并將《送貨單》原件及《入庫單》一起交財務。：收貨的過程必須有值班保安進行監(jiān)控，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r及時向安全主任匯報。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日成品發(fā)貨安全作業(yè)指導對成品出貨流程進行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量的準確性、時間的及時性及產(chǎn)品運輸防護和安全的有效監(jiān)控性。公司所有成品出貨。：：負責依出貨指令進行出貨作業(yè)操作：負責對裝貨車輛安全的監(jiān)控及對出貨產(chǎn)品的數(shù)量進行稽查。：《出貨通知書》后，認真核實單中產(chǎn)品品號、品名、規(guī)格等是否一致。，要求對其員工進行背景調(diào)查等反恐活動，且承諾在運送我廠貨物時不會中途攜帶其他公司貨物。，成品倉主管須核實司機身份，如有異常須立即向上級報告。、貨柜號、車牌號、出貨資料是否一致，檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決，最后將情況記錄于《貨柜安全檢查記錄表》中。，倉庫應立即著手裝貨準備工作。裝貨過程中，嚴禁其它無關人員進入車廂或貨柜中，確系工作關系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領導批準，保安現(xiàn)場監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉管及相關倉管員不得離開現(xiàn)場。，裝貨期間，閑雜人員不得靠進。倉庫人員及保安有權對未帶規(guī)定證件的不明身份人員進行詢問，當發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請出此區(qū)域，并報安全主任處理。“安全第一”的原則，所有搬運操作人員必須通過產(chǎn)品防護、搬運安全等相關知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。，成品倉主管及保安須再次核對訂倉號、貨柜號、車牌號、封條號碼，確認后關好柜門并貼好封條。須告知司機必須按公司指定路線行駛至海關，若有延誤或在途中有任何異常要及時反饋給成品倉主管級以上人員，途中監(jiān)控人員需與司機確認。同時監(jiān)控人員須將貨柜號、車牌號、封條號填入《貨柜安全檢查記錄表》中。：運輸途中，如果發(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，強迫司機改變路線等）應電話通知安全主任。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日貨物過剩和短缺處理程序一、 目的制訂本程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，掌握物料的短缺和過剩情況，加強對工廠物料的有效控制。二、 范圍本程序主要適用于倉庫物料管理及其它相關人員。三、 職責 當采購部有新的《采購單》發(fā)出前，應通知倉庫對本次要采購的物料進行盤點，倉管人員亦須清點這些庫存物料數(shù)量，與該物料所附《面輔料明細卡》核對，隨后將每種物料情況作好記錄（注明物料名稱、型號、數(shù)量、來貨時間等），交采購部。 倉管人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《面輔料明細卡》 生產(chǎn)車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和《面輔料明細卡》。 倉庫主管安排定期進行倉庫物料檢查，著重針對物料的使用期限、壞貨情況、物料短缺和過剩等，將檢查結果記錄于《物料存?zhèn)}期檢查記錄表》，對客戶提供的物料使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄表》報告給采購部。 當有訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關物料進行清點，特別是客戶提供的物料，將積存之物料數(shù)量報采購部備案。四、 過剩或短缺物料的處理 由采購部和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)此途徑展開物料短缺調(diào)查：生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損耗和誤存、因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損毀、不明丟失等。造成物料過剩的調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結果詳細記錄交采購部。 倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，報生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《物料存?zhèn)}期檢查記錄表》，各相關部門亦根據(jù)決定對物料作出相關處理。 倉庫主管根據(jù)《客供物料存量記錄表》，對客戶提供的物料的壞料、損耗、積存及時與供貨商溝通，并協(xié)商處理方法。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日貨物憑據(jù)管制程序一、 目的本程序明確有送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我工廠進出貨物的帳目清晰、手續(xù)完善。對運輸數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，以免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。二、 范圍本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡接觸運貨單及運貨資料的人員三、 職責：核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認。：審核、保存原始單據(jù)交公司財務負責人。四、 內(nèi)容 倉庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，倉庫主管審核、保存原始單據(jù)交工廠財務負責人。 倉庫工作人員要收到相關的指令性文件數(shù)據(jù)方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《采購單》、船務部發(fā)出的《裝箱單》等，倉庫工作人員務必核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕無貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務部有關分管負責人，倉庫只保存貨運單據(jù)復印件。 對于工廠的運輸數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)要嚴格保密，確保控制以防無許可的接觸。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日封條管理規(guī)定明確識別、管理封條，以保證我公司出進貨柜的封條清晰、完善，從而對貨物加強保護，避免被不法分子利用而制造盜竊或恐怖事件。適用于貨倉工作人員、司機、保安等凡是接觸封條的人員。：、保存和使用，任何人如拾獲封條必須及時上交相關人員，并調(diào)查相關原因。 每次出貨時由封條被授權人領取封條并填寫《封條使用記錄表》，并將封條編號記錄在《出貨通知單》、《銷售出庫單》上。 由倉管員將封條封于貨柜門鎖處后，由保安人員核對封條號碼、出貨單號等內(nèi)容。，如果在封裝過程中發(fā)生錯誤使用等情況時，由保安、成品倉聯(lián)名提出更換封條，并在《封條使用記錄表》上記錄原有封條損壞信息，同時收回已損壞的封條，重新記錄新使用的封條號碼。，應迅速報告安全主任。，當值保安要向安全主任報告，并對此事件進行調(diào)查。未經(jīng)許可,。，當值保安要向安全主任報告，并對此事件進行調(diào)查。保安及出貨人員需重新開柜檢查貨柜及貨物的數(shù)量及完裝安全性。《銷售出庫單》上編號不符等任何異常，應迅速報告安全主任及成品倉負責人。，收貨人員需核對封條號碼及是否完好后方可收貨。，使鎖具口與門鎖口重合。，頂入有唯一編號的封條頭內(nèi)。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日船務文件控制程序一、 目的為確保船務文件的準確、完整、合法，防止被偷換、丟失或錯誤信息。二、 范圍本公司所有船務資料。三、 職責跟進落貨編排表與質(zhì)檢部聯(lián)絡每批貨物是否檢驗合格，貨期是否按時，核對運輸相關資料。四、 程序1. 船務部必須認真核對每張落貨排期的貨品,承運公司以及司機有關詳細資料,包括司機聯(lián)系電話、貨柜號碼、封條號碼,避免混淆貨柜與貨物,如有資料不符,必須及時核對，確認無誤后方可裝貨.2. 海關申報單的數(shù)量、重量、件數(shù)必須與實際裝柜的資料符.3. 裝好貨物,核對好數(shù)量,件數(shù)后由倉管人員、保安人員等共同封上封條.4. 承運司機若在海關被查驗,務必通知本公司船務部,同時必須保管好海關查驗單交予本公司存檔,以便跟進貨物是否有不正常的開封現(xiàn)象. 5. 為確保船務文件的準確、完整性，防止被偷換、丟失或錯誤信息等，船務資料負責人必須每6個月對以往船務資料進行抽查，并做好相關記錄。手 冊文件編號：WN/CTA版 本：A/1實施日期：2016年1月1日計算機安全管理制度一、范圍公司所有的計算機設備，包括計算機室計算機設備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設備。二、要求 一般工作不安裝軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。 公司所有計算機的購置由計算機室負責，各部門需要添置計算機時需填申請單，經(jīng)部門負責人（廠長或經(jīng)理）簽字審核后送計算機室。由計算機室根據(jù)實際，進行必要的調(diào)配。若計算機室無法調(diào)配，根據(jù)所需部門的實際需求寫明有關配置，及其預算價格，將采購申請單交總經(jīng)理室批準。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由計算機室負責采購、跟蹤、檢驗及安裝。 所有計算機都實行標準配置。標準軟件配置：安裝windows操作系統(tǒng)、辦公自動化office軟件、金山詞霸、壓縮軟件、防病毒軟件；技術部門可安裝專業(yè)性的繪圖軟件，財務部門可安裝專業(yè)性的核算軟件、外貿(mào)單證部門可安裝專業(yè)辦公軟件。對于聯(lián)網(wǎng)的計算機，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得向計算機內(nèi)拷入軟件和文件。 數(shù)據(jù)的備份由相關專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。 軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。 計算機必須安裝防毒軟件，機密計算機須安裝防火墻等防護軟件。 計算機一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應立即通知計算機專業(yè)人員處理。 操作員在離開前應退出系統(tǒng)并使用屏幕密碼保護。 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計算機。三、 監(jiān)管措施 由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。 由計算機專業(yè)人員，根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。 由經(jīng)理負責對防護措施的落實情況進行監(jiān)督。 對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由計算機專業(yè)人員負責，任何微機需安裝軟件時，由相關專業(yè)負責人提出書面報告，經(jīng)經(jīng)理同意后，由專業(yè)人員負責安裝，軟件出現(xiàn)異常時，應通知計算機專業(yè)人員處理，所有微機不得安裝游戲軟件，數(shù)據(jù)的備份由相關專業(yè)負責人管理，備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。 硬件維護人員在拆卸微機時必須采取必要的防靜電措施，硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原，要求各專業(yè)負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用的保養(yǎng)責任，要求各專業(yè)負責人采取必要措施，確保所用微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài)，所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上