【導讀】為了保證本公司提供產(chǎn)品的過程中防止和消除恐怖威脅。實際情況建立的反恐安全管理體系。本《反恐安全手冊》于2020年1月。5日首次發(fā)布并生效實施。組織內(nèi)部安全檢查和評估，向最高管理者報告安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；應保證不符合要求的原材料不得上線使用。防止異常物料或其它不明物品進入包裝箱內(nèi)。負責主持安全管理委員會的日常管理工作。負責公司來往人員、車輛、物資的確認和登記。負責定期進行安全檢查，減少安全隱患。負責安全宣傳教育，避免人為的安全隱患。保證所有防護監(jiān)測設備完好，確保公司安全生產(chǎn)。負責公司重要場所、危險區(qū)域的警示標識的張貼和維護。防止非授權(quán)人員進入供電設施內(nèi)和操作供電設施。當發(fā)生異常，主動配合應急指揮小組做好安全防衛(wèi)工作。部門內(nèi)部發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報安全管理委員會。

　　

【正文】 理。 凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理均須行政 部 記錄，交至安全 主任處存檔。 相關(guān)文件 ： 無 第 章 鎖和 鑰匙管理 規(guī)定 目的： 為了使公司的 鎖和 鑰匙得到 合理管理 ，鑰匙的發(fā)放、歸還有記錄有尋，特制定本辦法 。 范圍： 適用于 中國 xxxx 有限公司 的 鎖和 鑰匙管理 。 職責： 保管員： 負責本課室的大門鑰匙的保管和使用。 安全主任： 負責監(jiān)督各鑰匙的管理情況，對公司總鑰匙統(tǒng)一管理。 內(nèi)容： 鑰匙發(fā)放： 全廠的鑰匙均由行政部管理發(fā)放，各部門需要領用時須經(jīng) 所在部門課長 部長確認后上交行政 部批準 ， 由安全辦 將鑰匙分發(fā)給申請人，并將記 錄填寫在《鑰匙 使用 登記 記錄 》上 ，每次更換鎖 需填寫《換鎖登記表》且保存 。 宿舍門窗鎖和鑰匙的管理： 所有宿舍的門窗鑰匙統(tǒng)一 總務 課宿舍管員負責統(tǒng)一保管、發(fā)放。 宿舍的門窗都要按照 CTPAT 相關(guān)規(guī)定上鎖；宿舍員工不得隨意復制鑰匙，如果鑰匙丟失，必須馬上向 行政部 備案，得到 行政部 的批準后方可復制鑰匙。宿舍員工每人只能擁有自己宿舍的鑰匙，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)借其它宿舍員工。 宿舍門窗的鎖有損壞時，必須在第一時間內(nèi)向 行政部 反映，并填寫《 設備維修記錄表 》交到行政 部 ，由 行政部 安排裝鎖及更換鑰匙。 破損的鑰匙員工要上繳到行政部，員工不得私自毀廢。 員工離廠前必須上繳所有保管的鑰匙。 辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙的管理： 辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙由安全主任統(tǒng)一管理。相關(guān)授權(quán)人員每日使用鑰匙時應在安全辦登記領用，使用完畢后應歸還安全辦，并填寫《鑰匙使用登記 記錄 》。 如果當天晚間鑰匙領用人員在下班后沒有歸還鑰匙，安全主任應開出《 異常事件 調(diào)查 匯報 表》，查明原因并采取相應措施（剝奪其使用鑰匙權(quán)力、更換鎖 具等） 下班時及辦公樓、倉庫、車間大門在內(nèi)部沒有人員時必須鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉庫內(nèi)。 如持有鎖匙者無正當原因自離或從事恐怖活動等，相關(guān)部門必須立即填寫《 設備維修記錄表 》交至行政部，由 總務課 安排換鎖。 4． 3． 5 如持有鑰匙的人員發(fā)生了部門之間的崗位調(diào)動，則由行政部開出《員工動態(tài)單》收回原有重點管控鑰匙，并開出維修單，有相關(guān)人員更換鎖具。同時持有此位置鑰匙的人員由行政部收回原有鑰匙并發(fā)放新鑰匙。 鑰匙 使用 人應遵守以下規(guī)定： 不得隨意復制或借予他人使用，否則一旦出 現(xiàn)財產(chǎn)丟失，則追究其連帶賠償責任，并追究部門（課室）負責人的管理責任。 離職時，當事人應持《離廠通知書》將鑰匙交回部門（課室）負責人。總務宿管員處見有安全主任之簽名后方可辦理相應離廠放行手續(xù)，若應交接手續(xù)出現(xiàn)混亂，給公司造成財產(chǎn)損失者，一切后果將由相關(guān)負責人承擔。 鑰匙遺失 或損壞 時 應立即向部門負責人和安全主任報告 ，并由相關(guān)部門更換鎖具 。 各部門如有鑰匙復制、更換鑰匙、鎖頭的需求， 需 填寫《鑰匙復制 /更換申請表》由相關(guān)人員審核批準后在由安全主任復制。 相關(guān)文件： 無 第 章 垃圾房管理 規(guī)定 目的： 確保公司垃圾處理過程的安全 ， 以滿足 CTPAT 反恐要求。 范圍： 適用于公司垃圾房的管理及垃圾處理過程的控制。 職責： 保安員：檢查及監(jiān)控垃圾房和垃圾處理過程 內(nèi)容： 垃圾分類 一般廢物分為可回收、不可回收及危險廢棄物收三種，須分開擺放。 危險廢棄物：如廢油漆、廢溶劑、廢燈管等。 垃圾處理及監(jiān)控 根據(jù)不同的分類區(qū)別不同的處理方式，可回收的（如廢紙皮、膠帶、包裝物）賣給回收商，必須有 財務部 對垃圾進行稱重、篩選 ，在此過程中由保 安 員全程監(jiān)控，以防將公司貴重財物或樣品混入其中； 危險廢棄物交有資格的回收商進行回收，處理過程由保安員監(jiān)控，以策安全； 不可回收的生活垃圾直接交環(huán)衛(wèi)部門，運送過程由保安員監(jiān)控，以防將公司物品混入其中運出工廠。 垃圾回收轉(zhuǎn)移需保留記錄于《垃圾回收轉(zhuǎn)移記錄表》 保安人員須不定期對垃圾房進行檢查，一般是在垃圾存放至一定數(shù)量時，或有人員在垃圾房活動時，均須前往查看，以防止有人將公司物品混入或放裝不安全因素。 相關(guān)文件； 無 第七章：物流部工作指引 第 章 貨倉安全 作業(yè)指導 目的： 確保公司在進行產(chǎn)品的 生產(chǎn) 、儲存、運輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的 CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以保證產(chǎn)品安全運輸至美國境內(nèi)。 范圍： 適用于物流部倉庫人員 職責： 安全主任：負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的 安全事宜 ； 倉庫主管：負責 組織進行 貨物裝載及外來物料的核查和驗收 工作 。 內(nèi)容： 安全培訓： 所有 倉庫人員 必須接受安全教育、認知危險和識別內(nèi)部陰謀的培訓。 來料驗收及儲存： 所有來料由 配件倉核 對生管 課 發(fā)出的《 采購單 》，對無貨單物料一律拒收對待。 經(jīng)核實后的外來物料 （核對內(nèi)容為數(shù)量、品名、公司、單號、封條號碼等） ，第一時間進入獨立的驗收報檢區(qū)域，倉庫人員同時通知 IQC 對貨品質(zhì)量進行檢驗。來貨數(shù)量必須符合《 采購單 》及《送貨單》數(shù)量， 出現(xiàn) 貨物 或多或少 情況 倉庫 必須進行相應的調(diào)查， 并將調(diào)查結(jié)果視情況向上級領導報告；禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取等 事件發(fā)生。 經(jīng) IQC 檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并 附上適當標識 ；物料進出應記錄于《物料管制卡》上，以更日后跟蹤追述。 貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的門窗 ，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域 。 貨物運輸 成品外運時須由貨倉人員核對運輸司機出示的運輸通知，在符合 生管課 發(fā)出的 《出貨通知書》 后方能裝載貨物。 所有 貨 車、集裝箱在裝載物前必須接受例行檢查 ，并在《 貨柜 檢查記錄表》上登記，并同時核對柜號、車牌號碼是否正確 。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛 、有改裝痕跡等 的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 貨物在裝載好后應由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量 合格后，保安確認后 ,倉管員 即時 安裝 符合 ISO17712 標準的封條 ，司機在領取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 在出廠大門處再由保安進行一次貨柜完整性檢查，簽字后放行。 裝載貨物的車箱，必須在運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載 車 輛進行檢驗是否在運輸過程中被 開啟 過，如發(fā)現(xiàn)被 開啟 過應及時報告安全主任，并對此展開調(diào)查，結(jié)果需向公司及客戶申報 。 車輛 和人員 管理 外來裝載的車輛、集裝箱應按時進入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時， 不得進入裝卸貨區(qū) 。所有車輛由保安員統(tǒng)一管理 ；對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準許人員 和車輛 進入。 設立獨立的成品倉，成品倉有專人負責管理，任何人未經(jīng)準許不得隨便進入， 未經(jīng)許可 的 人員如需進入必須有有權(quán)限人員陪同，進出必須配合接受檢查和監(jiān)控。所有員工進入時需由保安檢查證件 并記錄 。 如有客戶外來專業(yè)機構(gòu)對倉庫進行檢查時，必須要有主管級以上人員陪同。 貨物裝載過程需要有貨倉負責人 和保安員監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員或車輛的進入以及 其他 異常事情的發(fā)生；當發(fā)現(xiàn)有 異常事件 時， 負責人應實時加以 控制和調(diào)查并視情況向上級領導匯報。 裝卸平臺、貨倉區(qū) 域?qū)儆谥攸c看護區(qū)域， 保安員應時刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況， 對進入本區(qū)域的員工查驗廠牌、核對身份 ，按要求形成記錄 。 對于沒有佩戴相應證件者，保安應上前詢問并控制其活動，必要時報告上級，將人員請出重點看護區(qū)。 相關(guān)文件： 無 第 章 收貨作業(yè)指導 目的： 規(guī)范 收貨 作業(yè)以 防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān) CTPAT 防恐要求。 范圍： 適用于本公司所有 從事收貨的 倉 管人員 。 職責 配件倉：負責來貨的接收、清點、入庫工作。 品保部：負責原料、配件的品質(zhì)檢驗工作。 生管課：負責配件的 訂購、物料進度控制及來料異常的溝通及處理。 保安 員 ：負責收貨過程的監(jiān)控。 內(nèi)容 生管跟單員 跟蹤供應 商按《 采購單 》 交期 準時送貨，如有變更時間應傳真或電話 及時溝通，并確定 具體到貨時間，以便提前安排收貨； 跟單員 接收貨物并辦完供應商 所需接 收手續(xù)，且在三天內(nèi)簽回《送貨單》。 供應商送貨到廠后，將《送貨單》送至收貨員處，由收貨員仔細核對《送貨單》與《 采購單》是否有 一致 ，如果供應商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號碼核對 ，若有異常情況時 收貨員應立即通知相關(guān)生管人員查明原因，由生管人員通知供應商補 齊 相關(guān)資料， 準確 后方可安排在指定區(qū)域下貨。 按收貨要求及《 來料檢驗作業(yè)指導書 》驗收。 供應商的 《送 貨單 》 應清晰 完整 地反映送貨日期、 采購單 號、生產(chǎn)單號、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細 信息 ，并與貨物標簽的內(nèi)容一致。 對于要轉(zhuǎn)廠的物料，送貨單上一定要注明重量并附上海關(guān)關(guān)封原件。 所有的物料均須按我司提供的包裝標準進行包裝，數(shù)量準確，包裝必須做好基本的三防工作（防水、防塵、防壓）。 內(nèi)包裝：對于容易刮花的樽，一定要每支用 PE 袋包裝保護，容易破損的玻璃樽還要用 內(nèi)卡間隔。 外包裝：每件包裝箱應貼有標簽，標簽內(nèi)容包括訂單上的內(nèi)容，外箱需完整無損，并且每款物料只能有一個尾數(shù)箱， 所有外包裝箱 一定要為雙坑箱。 對于包裝破損數(shù)量不統(tǒng)一，無標簽或不完整的，收貨人員可告知生管人員并不予收貨。如因貨期緊急而收貨的，則由生管人員按實際情況扣除供應商貨款。 同一原料、配件必須擺放在同一卡板上，擺放要整齊、統(tǒng)一、數(shù)量必須一致，并且只能有一尾數(shù)卡板。 搬運工將原料、配件拉到周轉(zhuǎn)區(qū)放好。 《送貨單》的簽收 對于客料，按 的 要求驗收 OK 后即可蓋上來貨“代收章”收貨。 對于自訂料，一般按 的要求驗收 OK 后即可加蓋“收貨暫用章”收貨；對于現(xiàn)金付款的自訂料除按 的要求驗收 OK，還要 IQC 檢驗質(zhì)量 OK，核數(shù)員核驗數(shù)量OK 后 方可在《送貨單》上蓋“收貨暫用章”收貨。 對于代訂料，按 的要求操作。 品保部 IQC 依照《 來料檢驗作業(yè)指導書 》對來貨品質(zhì)進行檢驗。 倉庫核數(shù)組 對所有來貨按照 AQC（ 對成品的質(zhì)量檢驗及管理 ） 標準 進行核數(shù)，如來貨有異常，填寫《每日 來 料異常表》反饋給生管人員，由生管人員跟進 處理。 貨物的不合格品與合格品要分區(qū)擺放，由 生管人員 聯(lián)系供應商收回。 請人卸貨 上海市 內(nèi)供應商自帶卸貨人員，若未帶卸貨人員的由供應商自行請人卸貨并負責卸貨費用，我司收貨員應提供方便，例如：及時提供卡板、鏟車及指定卸貨區(qū)域。 若供應商未自帶卸貨人員，可由我司 請人卸貨，費用由供應商或相關(guān)客戶負責（費用由貨倉在送貨單上注明 ），有副總經(jīng)理簽名注明我司自行卸貨的除外。 補貨、退貨 所有的補數(shù)來貨都要有《送貨單》或同類單據(jù)。 若 來貨 經(jīng)品質(zhì)檢驗被判為不合格， 由品 保部出 《 IQC 配件異常報告 》 ，交相關(guān)人員審核后， 則由生管人員與供應商聯(lián)系并通知收貨人員辦理退貨手續(xù)。 表單制作與分發(fā) 貨物確認簽收后，收貨人員必須將供應商提供的《送貨單》分發(fā)，一份給 IQC 驗貨，一份給倉管員存檔，其余交帳務員入電腦帳。 所有的自訂料都需開具《進 貨 單》，并將《送貨單》原件及《進 貨 單》一起交會計做賬。 總結(jié)每月收貨情況，原則上于次月一周內(nèi)完成并交一份至生管負責人。 注意事項：收貨的過程必須有值班保安進行監(jiān)控，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r應及時向安全 主任匯報。 自訂料收貨工作流程圖 (見下頁 ) 供應商來貨 品質(zhì)檢驗 核 數(shù) 來貨入庫 單據(jù)分發(fā) 配件倉組織驗收 第 章 配件領用作業(yè)指導 目的： 對公司配件出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。 范圍： 公司所有出庫配件。 職責： 配件倉：配件的入庫和發(fā)放工作。 生產(chǎn) 車間：配件的領用與清點工作。 生管課：生產(chǎn)指令的下達、領料單的發(fā)放。 內(nèi)容 ： 跟單員根據(jù) 排單生產(chǎn)日期 于生產(chǎn)前 三天 開出《領料單》 ，交物控員核對其配件種類、數(shù)量等后確認簽名，然后 分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車間。 車間派單員將《領料單》分發(fā)給 車間 配件 區(qū) 備料。 車間配件區(qū)人員將《領料單》交由 配件倉倉管員 ，倉管員 須認真核對配件品號是否正確、數(shù)量是否足夠、簽名是否齊全， 并將單據(jù)留底。 如有 異常事件 應及時通知相關(guān)跟單員處理。 配件倉管員核對無誤后，依據(jù)《領料單》將配件準確地提供給物料員，并在《 領料單》上雙方簽名作實。 車間生產(chǎn)線領料員持《領料單》副件根據(jù)生產(chǎn)安排所需的物料到物料