【正文】 pplier員工小車Employee來(lái)訪小車Visitor(A4尺寸)生產(chǎn)/裝配/包裝安全程序1. 倉(cāng)庫(kù)及原料/物料/半成品/成品管理人員嚴(yán)格按訂單、生產(chǎn)進(jìn)度、倉(cāng)庫(kù)出入帳目管理原料/物料/成品的短缺或過(guò)剩。生產(chǎn)過(guò)程中的損耗、遺失、報(bào)廢及數(shù)量的誤差必須立即報(bào)告，以便及時(shí)補(bǔ)充。生產(chǎn)過(guò)程中的定購(gòu)數(shù)量過(guò)多、數(shù)量或型號(hào)的誤差立即報(bào)告，以便及時(shí)回收。2. 從事裝配及包裝的員工必須嚴(yán)格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝，若發(fā)現(xiàn)原料/物料/半成品/成品有異常，必須及時(shí)向主管報(bào)告。3. 若發(fā)現(xiàn)上述原料/物料/半成品/成品的差異及異常存在人為的蓄意行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03 實(shí)體安全保安。4. 進(jìn)入裝配及包裝區(qū)域的員工除須按03 實(shí)體安全出入控制/訪客控制進(jìn)行嚴(yán)格的出入控制外，還必須嚴(yán)禁上述員工攜帶任何與工作無(wú)關(guān)的非必要的外來(lái)物品進(jìn)入上述區(qū)域。5. 裝配及包裝區(qū)域的管理人員必須監(jiān)督員工是否嚴(yán)格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝。若發(fā)現(xiàn)有人為蓄意破壞產(chǎn)品行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03 實(shí)體安全保安。4 電腦安全程序1. 新電腦用戶必須經(jīng)由其部門主管批準(zhǔn)后，交由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)按申請(qǐng)創(chuàng)建新用戶賬號(hào)，并按部門及其職責(zé)開放相應(yīng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限。電腦用戶新申請(qǐng)、更改或其離職時(shí)取消內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限，均須予以記錄。2. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用防火墻以防止外部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員收到入侵警告后，應(yīng)立即做好相應(yīng)的防護(hù)措施。3. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用密碼管理以防止內(nèi)部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦密碼自動(dòng)設(shè)置6個(gè)月失效，失效前15天自動(dòng)提醒用戶更改密碼。內(nèi)部用戶若使用不正確的用戶名及密碼登錄3次以上，電腦系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)鎖定該用戶。4. 由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)每3個(gè)月定期復(fù)核內(nèi)部電腦用戶非法登錄及文件存取的記錄。對(duì)內(nèi)部用戶未經(jīng)授權(quán)的非法登錄的事件在《反恐安全事件記錄》中予以記錄，并對(duì)該內(nèi)部用戶的不當(dāng)行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰(第1次口頭警告，第2次書面警告，第3次取消其電腦用戶資格)。參照02 實(shí)體安全保安。5. 為保證電腦數(shù)據(jù)安全，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)每周對(duì)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件進(jìn)行備份。并將備份后的數(shù)據(jù)載體 (如硬盤、Zip、光碟、磁帶等) 存放在防火防盜的安全地點(diǎn)。若收到服務(wù)器故障或數(shù)據(jù)丟失或受損的報(bào)告后，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)用最近正常的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)。6. 電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述電腦安全程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審查。參照01 反恐總則。5 船務(wù)信息控制程序1. 船務(wù)資料(包括船務(wù)訂單、提柜單、承運(yùn)單、裝柜資料、生產(chǎn)排期表等)必須以高度保密的方式予以保存。若為書面形式則必須儲(chǔ)存在上鎖的文件柜中，并規(guī)定只有船務(wù)部人員或以上級(jí)高層管理人員才有權(quán)使用。貨物未上船的船務(wù)資料嚴(yán)禁借閱。2. 若為電子文件則必須儲(chǔ)存內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤中，并只設(shè)置文件存取權(quán)限與予有需要使用船務(wù)資料的人員。3. 書面形式或電子形式的船務(wù)資料至少必須保存12個(gè)月。4. 負(fù)責(zé)管理貨物運(yùn)輸/并柜/付運(yùn)資料的人員，除必須接受入廠的新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)外，還須特別接受運(yùn)往美國(guó)貨物船務(wù)要求的專門培訓(xùn)。參照02 人員安全教育/培訓(xùn)/意識(shí)。5. 物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述船務(wù)信息控制安全程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審查。參照01 反恐總則。6儲(chǔ)運(yùn)安全船務(wù)裝運(yùn)程序1. 必須使用推薦的《集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制》表對(duì)入廠的空集裝箱進(jìn)行集裝箱完整檢查。參照03 實(shí)體安全貨物出入。2. 必須確保在船公司提取集裝箱時(shí)所附相應(yīng)的船公司安全封條及貨物集裝箱在離開工廠后的運(yùn)輸途中必須使用的安全封條符合或超越PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)。上述高安全封條不可循環(huán)使用，且必須有相對(duì)唯一的序號(hào)，以便追蹤。參照03 實(shí)體安全貨物出入及附件高安全封條樣式。3. 對(duì)于從本廠運(yùn)送散貨(非完整集裝箱)到外廠或從本廠運(yùn)送散貨到海關(guān)監(jiān)管車的情況，必須在貨物裝卸完畢并核對(duì)貨物無(wú)異后，要求付運(yùn)司機(jī)在貨物車輛離廠前使用符合或超越PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)的高安全封條。并確保在運(yùn)送到下一目的地前的運(yùn)輸途中，高安全封條未遭破壞，以便保證該貨物的完整性。參照03 實(shí)體安全貨物出入。4. 對(duì)于已裝入貨物但未裝完貨物且需要等待的集裝箱，由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 及時(shí)為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條及使用安全的鎖具上鎖。在隨后的裝貨前開啟鎖具并核實(shí)該封條的完整狀況，以便識(shí)別集裝箱貨物的完整性。備注：物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任應(yīng)盡可能一次完成集裝箱貨物裝運(yùn)，以盡量避免上述集裝箱貨物裝運(yùn)中途使用封條及鎖具上鎖的情況。5. 對(duì)于承運(yùn)商從本廠運(yùn)送成品(完整集裝箱)到碼頭的情況，必須在貨物裝卸完畢并核對(duì)貨物無(wú)異后，由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 在貨物車輛離廠前為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條。并在隨后的運(yùn)輸過(guò)程中跟蹤該封條的完整狀況，以便識(shí)別集裝箱貨物的完整性。參照03 實(shí)體安全貨物出入。6. 由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任全程負(fù)責(zé)監(jiān)督集裝箱貨物裝運(yùn)過(guò)程。裝運(yùn)前必須核對(duì)訂單、出貨單、承運(yùn)單及裝運(yùn)貨物是否一致。核對(duì)方式包括但不限于識(shí)別貨物標(biāo)簽及抽查貨物獨(dú)立包裝的重量。7. 由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任全程負(fù)責(zé)監(jiān)督集裝箱貨物裝運(yùn)過(guò)程。除按03 實(shí)體安全出入控制/訪客控制對(duì)進(jìn)入集裝箱貨物裝運(yùn)區(qū)域的員工進(jìn)行嚴(yán)格的出入控制，以防止非授權(quán)人員進(jìn)入該區(qū)域外，還須監(jiān)督授權(quán)的貨倉(cāng)工作人員是否攜帶任何與工作無(wú)關(guān)的非必要的外來(lái)物品進(jìn)入上述區(qū)域。8. 由物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 專人負(fù)責(zé)保管及為集裝箱裝上工廠使用的高安全封條，嚴(yán)禁交由他人保管及使用。并記錄《集裝箱貨物及其車輛出入記錄》。參照03 實(shí)體安全貨物出入。9. 物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述船務(wù)裝運(yùn)安全程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審查。參照01 反恐總則。附件海關(guān)封條1. 高安全封條樣式高安全封條7承包商控制程序1. 本程序中所提及的承包商是指在本工廠范圍內(nèi)為本工廠提供服務(wù)的合作伙伴。不包括在本工廠范圍外的為本廠提供原料/物料/半成品/成品的分包商及合作伙伴?，F(xiàn)時(shí)本工廠適用的承包商包括：宿舍區(qū)餐飲服務(wù)公司，工廠清潔承包公司，成品付運(yùn)公司(拖車公司)等。2. 行政人事部經(jīng)理/主任負(fù)責(zé)對(duì)承包商總公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行反恐安全事項(xiàng)的評(píng)估合格后，雙方簽訂有法律效應(yīng)的合同后，方可使其成為合格的承包商。評(píng)估內(nèi)容包括但不限于：承包商的經(jīng)營(yíng)歷史(必須超過(guò)2年)、其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性(注冊(cè)資金必須超過(guò)20萬(wàn)人民幣)，其招聘措施安全性及承包商反恐安全執(zhí)行情況等。評(píng)估內(nèi)容必須在《承包商反恐安全評(píng)估記錄》中予以記錄。備注：已通過(guò)CTPAT/GSV認(rèn)證或提供了第三方反恐評(píng)估記錄的承包商可豁免本工廠的現(xiàn)場(chǎng)反恐評(píng)估。3. 行政人事部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述承包商控制安全程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審查。參照01 反恐總則。附件1. 承包商反恐安全評(píng)估記錄承包商反恐安全評(píng)估記錄承包商名稱XXX拖車公司公司地址廣東省深圳市XXX路XXX號(hào)公司成立日期19991205注冊(cè)資金人民幣 50萬(wàn)提供服務(wù)內(nèi)容空集裝箱領(lǐng)取已裝貨物集裝箱的運(yùn)輸(工廠海關(guān)碼頭)涉及本工廠敏感區(qū)域成品裝卸區(qū)域已通過(guò)CTPAT/GSV認(rèn)證254。 未認(rèn)證q 已認(rèn)證 認(rèn)證日期：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人XXX現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估日期20080808電腦安全q良 254。中 q差 q不適用培訓(xùn)及意識(shí)q良 254。中 q差 q不適用車輛安全254。良 q中 q差 q不適用人員招聘安全254。良 q中 q差 q不適用結(jié)論電腦系統(tǒng)無(wú)服務(wù)器，未安裝防火墻拖車司機(jī)未經(jīng)過(guò)反恐安全的意識(shí)培訓(xùn)聲明 承包商通過(guò)CTPAT或GSV認(rèn)證，可優(yōu)先取得本工廠商業(yè)合約。 成為本公司合格承包商后，承包商必須向本公司行政人事部經(jīng)理/主任及時(shí)報(bào)告承包商內(nèi)部的反恐違規(guī)事件。甲方：ABC工廠乙方：XXX拖車公司代表：XXX代表：XXX日期：20090102日期：20090102反恐安全事件報(bào)告相關(guān)授權(quán)員工變更日期事件日期姓名原因20090601車輛粵BXXXX(無(wú)集裝箱)丟失參見(jiàn)授權(quán)司機(jī)及車輛清單20101201司機(jī)XXX工作證遺失未找回8出口物流程序1. 為節(jié)省成本，本工廠委托拖車公司負(fù)責(zé)已裝貨物集裝箱在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸途中(工廠海關(guān)碼頭)的安全，而不再聘請(qǐng)專門的保安人員負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸安全。2. 本工廠位于深圳龍崗區(qū)，貨物類型為直接通關(guān)(即深圳鹽田國(guó)際碼頭)，故集裝箱運(yùn)輸車輛在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸途中(工廠海關(guān)碼頭)不設(shè)分段運(yùn)輸及休息點(diǎn)。3. 為保證運(yùn)輸安全，從工廠到深圳鹽田海關(guān)設(shè)有2條運(yùn)輸路線。即A線：工廠機(jī)荷高速鹽排高速深圳鹽田國(guó)際碼頭(1+)B線：工廠深惠公路惠鹽公路深圳鹽田國(guó)際碼頭(1+)拖車司機(jī)必須按時(shí)運(yùn)輸，每次離開工廠到達(dá)目的地后必須及時(shí)回報(bào)到達(dá)時(shí)間，并記錄于《集裝箱貨物及其車輛出入記錄》中。參照03 實(shí)體安全貨物出入。4. 物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任負(fù)責(zé)在拖車離開工廠前臨時(shí)通知拖車司機(jī)當(dāng)次運(yùn)輸路線及當(dāng)值保安人員。5. 物流及貨倉(cāng)部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點(diǎn)對(duì)上述承出口物流安全程序的執(zhí)行情況進(jìn)行審查。參照01 反恐總則。