【正文】 pplier員工小車Employee來訪小車Visitor(A4尺寸)生產(chǎn)/裝配/包裝安全程序1. 倉庫及原料/物料/半成品/成品管理人員嚴格按訂單、生產(chǎn)進度、倉庫出入帳目管理原料/物料/成品的短缺或過剩。生產(chǎn)過程中的損耗、遺失、報廢及數(shù)量的誤差必須立即報告，以便及時補充。生產(chǎn)過程中的定購數(shù)量過多、數(shù)量或型號的誤差立即報告，以便及時回收。2. 從事裝配及包裝的員工必須嚴格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對產(chǎn)品進行裝配及包裝，若發(fā)現(xiàn)原料/物料/半成品/成品有異常，必須及時向主管報告。3. 若發(fā)現(xiàn)上述原料/物料/半成品/成品的差異及異常存在人為的蓄意行為，必須及時向體系部經(jīng)理/主任報告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03 實體安全保安。4. 進入裝配及包裝區(qū)域的員工除須按03 實體安全出入控制/訪客控制進行嚴格的出入控制外，還必須嚴禁上述員工攜帶任何與工作無關(guān)的非必要的外來物品進入上述區(qū)域。5. 裝配及包裝區(qū)域的管理人員必須監(jiān)督員工是否嚴格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對產(chǎn)品進行裝配及包裝。若發(fā)現(xiàn)有人為蓄意破壞產(chǎn)品行為，必須及時向體系部經(jīng)理/主任報告，并記錄于《反恐安全事件記錄》中。參照03 實體安全保安。4 電腦安全程序1. 新電腦用戶必須經(jīng)由其部門主管批準(zhǔn)后，交由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)按申請創(chuàng)建新用戶賬號，并按部門及其職責(zé)開放相應(yīng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限。電腦用戶新申請、更改或其離職時取消內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限，均須予以記錄。2. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用防火墻以防止外部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員收到入侵警告后，應(yīng)立即做好相應(yīng)的防護措施。3. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用密碼管理以防止內(nèi)部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦密碼自動設(shè)置6個月失效，失效前15天自動提醒用戶更改密碼。內(nèi)部用戶若使用不正確的用戶名及密碼登錄3次以上，電腦系統(tǒng)設(shè)置自動鎖定該用戶。4. 由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)每3個月定期復(fù)核內(nèi)部電腦用戶非法登錄及文件存取的記錄。對內(nèi)部用戶未經(jīng)授權(quán)的非法登錄的事件在《反恐安全事件記錄》中予以記錄，并對該內(nèi)部用戶的不當(dāng)行為進行相應(yīng)的處罰(第1次口頭警告，第2次書面警告，第3次取消其電腦用戶資格)。參照02 實體安全保安。5. 為保證電腦數(shù)據(jù)安全，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)每周對服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件進行備份。并將備份后的數(shù)據(jù)載體 (如硬盤、Zip、光碟、磁帶等) 存放在防火防盜的安全地點。若收到服務(wù)器故障或數(shù)據(jù)丟失或受損的報告后，由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)用最近正常的備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)。6. 電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員參與由體系部每12個月對全公司范圍內(nèi)反恐體系進行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點對上述電腦安全程序的執(zhí)行情況進行審查。參照01 反恐總則。5 船務(wù)信息控制程序1. 船務(wù)資料(包括船務(wù)訂單、提柜單、承運單、裝柜資料、生產(chǎn)排期表等)必須以高度保密的方式予以保存。若為書面形式則必須儲存在上鎖的文件柜中，并規(guī)定只有船務(wù)部人員或以上級高層管理人員才有權(quán)使用。貨物未上船的船務(wù)資料嚴禁借閱。2. 若為電子文件則必須儲存內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤中，并只設(shè)置文件存取權(quán)限與予有需要使用船務(wù)資料的人員。3. 書面形式或電子形式的船務(wù)資料至少必須保存12個月。4. 負責(zé)管理貨物運輸/并柜/付運資料的人員，除必須接受入廠的新員工反恐安全意識培訓(xùn)外，還須特別接受運往美國貨物船務(wù)要求的專門培訓(xùn)。參照02 人員安全教育/培訓(xùn)/意識。5. 物流及貨倉部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個月對全公司范圍內(nèi)反恐體系進行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點對上述船務(wù)信息控制安全程序的執(zhí)行情況進行審查。參照01 反恐總則。6儲運安全船務(wù)裝運程序1. 必須使用推薦的《集裝箱7點檢查表及封條管制》表對入廠的空集裝箱進行集裝箱完整檢查。參照03 實體安全貨物出入。2. 必須確保在船公司提取集裝箱時所附相應(yīng)的船公司安全封條及貨物集裝箱在離開工廠后的運輸途中必須使用的安全封條符合或超越PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)。上述高安全封條不可循環(huán)使用，且必須有相對唯一的序號，以便追蹤。參照03 實體安全貨物出入及附件高安全封條樣式。3. 對于從本廠運送散貨(非完整集裝箱)到外廠或從本廠運送散貨到海關(guān)監(jiān)管車的情況，必須在貨物裝卸完畢并核對貨物無異后，要求付運司機在貨物車輛離廠前使用符合或超越PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)的高安全封條。并確保在運送到下一目的地前的運輸途中，高安全封條未遭破壞，以便保證該貨物的完整性。參照03 實體安全貨物出入。4. 對于已裝入貨物但未裝完貨物且需要等待的集裝箱，由物流及貨倉部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 及時為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條及使用安全的鎖具上鎖。在隨后的裝貨前開啟鎖具并核實該封條的完整狀況，以便識別集裝箱貨物的完整性。備注：物流及貨倉部經(jīng)理/主任應(yīng)盡可能一次完成集裝箱貨物裝運，以盡量避免上述集裝箱貨物裝運中途使用封條及鎖具上鎖的情況。5. 對于承運商從本廠運送成品(完整集裝箱)到碼頭的情況，必須在貨物裝卸完畢并核對貨物無異后，由物流及貨倉部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 在貨物車輛離廠前為集裝箱裝上不可循環(huán)使用的高安全封條。并在隨后的運輸過程中跟蹤該封條的完整狀況，以便識別集裝箱貨物的完整性。參照03 實體安全貨物出入。6. 由物流及貨倉部經(jīng)理/主任全程負責(zé)監(jiān)督集裝箱貨物裝運過程。裝運前必須核對訂單、出貨單、承運單及裝運貨物是否一致。核對方式包括但不限于識別貨物標(biāo)簽及抽查貨物獨立包裝的重量。7. 由物流及貨倉部經(jīng)理/主任全程負責(zé)監(jiān)督集裝箱貨物裝運過程。除按03 實體安全出入控制/訪客控制對進入集裝箱貨物裝運區(qū)域的員工進行嚴格的出入控制，以防止非授權(quán)人員進入該區(qū)域外，還須監(jiān)督授權(quán)的貨倉工作人員是否攜帶任何與工作無關(guān)的非必要的外來物品進入上述區(qū)域。8. 由物流及貨倉部經(jīng)理/主任(或封條控制人員) 專人負責(zé)保管及為集裝箱裝上工廠使用的高安全封條，嚴禁交由他人保管及使用。并記錄《集裝箱貨物及其車輛出入記錄》。參照03 實體安全貨物出入。9. 物流及貨倉部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個月對全公司范圍內(nèi)反恐體系進行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點對上述船務(wù)裝運安全程序的執(zhí)行情況進行審查。參照01 反恐總則。附件海關(guān)封條1. 高安全封條樣式高安全封條7承包商控制程序1. 本程序中所提及的承包商是指在本工廠范圍內(nèi)為本工廠提供服務(wù)的合作伙伴。不包括在本工廠范圍外的為本廠提供原料/物料/半成品/成品的分包商及合作伙伴?，F(xiàn)時本工廠適用的承包商包括：宿舍區(qū)餐飲服務(wù)公司，工廠清潔承包公司，成品付運公司(拖車公司)等。2. 行政人事部經(jīng)理/主任負責(zé)對承包商總公司現(xiàn)場進行反恐安全事項的評估合格后，雙方簽訂有法律效應(yīng)的合同后，方可使其成為合格的承包商。評估內(nèi)容包括但不限于：承包商的經(jīng)營歷史(必須超過2年)、其財務(wù)穩(wěn)定性(注冊資金必須超過20萬人民幣)，其招聘措施安全性及承包商反恐安全執(zhí)行情況等。評估內(nèi)容必須在《承包商反恐安全評估記錄》中予以記錄。備注：已通過CTPAT/GSV認證或提供了第三方反恐評估記錄的承包商可豁免本工廠的現(xiàn)場反恐評估。3. 行政人事部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個月對全公司范圍內(nèi)反恐體系進行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點對上述承包商控制安全程序的執(zhí)行情況進行審查。參照01 反恐總則。附件1. 承包商反恐安全評估記錄承包商反恐安全評估記錄承包商名稱XXX拖車公司公司地址廣東省深圳市XXX路XXX號公司成立日期19991205注冊資金人民幣 50萬提供服務(wù)內(nèi)容空集裝箱領(lǐng)取已裝貨物集裝箱的運輸(工廠海關(guān)碼頭)涉及本工廠敏感區(qū)域成品裝卸區(qū)域已通過CTPAT/GSV認證254。 未認證q 已認證 認證日期：現(xiàn)場評估人XXX現(xiàn)場評估日期20080808電腦安全q良 254。中 q差 q不適用培訓(xùn)及意識q良 254。中 q差 q不適用車輛安全254。良 q中 q差 q不適用人員招聘安全254。良 q中 q差 q不適用結(jié)論電腦系統(tǒng)無服務(wù)器，未安裝防火墻拖車司機未經(jīng)過反恐安全的意識培訓(xùn)聲明 承包商通過CTPAT或GSV認證，可優(yōu)先取得本工廠商業(yè)合約。 成為本公司合格承包商后，承包商必須向本公司行政人事部經(jīng)理/主任及時報告承包商內(nèi)部的反恐違規(guī)事件。甲方：ABC工廠乙方：XXX拖車公司代表：XXX代表：XXX日期：20090102日期：20090102反恐安全事件報告相關(guān)授權(quán)員工變更日期事件日期姓名原因20090601車輛粵BXXXX(無集裝箱)丟失參見授權(quán)司機及車輛清單20101201司機XXX工作證遺失未找回8出口物流程序1. 為節(jié)省成本，本工廠委托拖車公司負責(zé)已裝貨物集裝箱在國內(nèi)運輸途中(工廠海關(guān)碼頭)的安全，而不再聘請專門的保安人員負責(zé)國內(nèi)運輸安全。2. 本工廠位于深圳龍崗區(qū)，貨物類型為直接通關(guān)(即深圳鹽田國際碼頭)，故集裝箱運輸車輛在國內(nèi)運輸途中(工廠海關(guān)碼頭)不設(shè)分段運輸及休息點。3. 為保證運輸安全，從工廠到深圳鹽田海關(guān)設(shè)有2條運輸路線。即A線：工廠機荷高速鹽排高速深圳鹽田國際碼頭(1+)B線：工廠深惠公路惠鹽公路深圳鹽田國際碼頭(1+)拖車司機必須按時運輸，每次離開工廠到達目的地后必須及時回報到達時間，并記錄于《集裝箱貨物及其車輛出入記錄》中。參照03 實體安全貨物出入。4. 物流及貨倉部經(jīng)理/主任負責(zé)在拖車離開工廠前臨時通知拖車司機當(dāng)次運輸路線及當(dāng)值保安人員。5. 物流及貨倉部經(jīng)理/主任參與由體系部每12個月對全公司范圍內(nèi)反恐體系進行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，并重點對上述承出口物流安全程序的執(zhí)行情況進行審查。參照01 反恐總則。