【導(dǎo)讀】自從美國(guó)，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。許人員進(jìn)入本廠。等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。不按規(guī)定進(jìn)行包裝；不懷好意地將違禁物品進(jìn)入成品包裝箱等。示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。六、教育員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)。用，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。全體員工積極督、踴躍舉報(bào)有懷疑的現(xiàn)象。定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。應(yīng)海關(guān)、客戶和C-TPAT的最新需求隨時(shí)進(jìn)行修訂。負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施C-TPAT；負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施。

　　

【正文】 貨物在裝載好后應(yīng)由企劃負(fù)責(zé)人檢查該車(chē)輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取企劃開(kāi)出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 如對(duì)裝載貨物的車(chē)箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車(chē)輛進(jìn)行 檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。 車(chē)輛管理 所有車(chē)輛由企劃統(tǒng)一管理，人客車(chē)不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車(chē)停車(chē)場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 外來(lái)裝載的車(chē)輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車(chē)輛過(guò)多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 6. 記錄 《外料進(jìn)入登記記表》 《物料丟失報(bào)告》 《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 31/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 收貨和運(yùn)輸程序 (Ining Inspection amp。 Cargo Safety) 1. 目的 設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來(lái)防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān) C－ TPAT防恐要求。 2. 范圍 本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)钠髣澣藛T和司機(jī)以及其它相關(guān)工作人員。 3. 職責(zé) 由企劃主管策劃和安排貨場(chǎng)倉(cāng)工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 4. 程序 收貨 有物料由企劃和安全經(jīng)理或指定代表人核對(duì)物控部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收。 經(jīng)核實(shí)的外來(lái)物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于 IQC檢查報(bào)告。 ，對(duì)數(shù)量不符合的物料企劃部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú)貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向物控部或保安舉報(bào)。 經(jīng) IQC檢查后，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后 跟蹤追述。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 貨物運(yùn)輸 有成品外運(yùn)時(shí)，企劃人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與關(guān)務(wù)部發(fā)出的指示精神（如?！冻鲐浲ㄖ獣?shū)》，《托運(yùn)單》等）核實(shí)后，方能裝卸貨物。 一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑物控部或關(guān)務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝卸。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 32/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 所有貨車(chē)集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車(chē)箱檢查并清潔干凈。如 發(fā)現(xiàn)車(chē)門(mén)不嚴(yán)或車(chē)箱破亂，應(yīng)向企劃負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車(chē)箱裝載貨物。 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許 人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載完畢就實(shí)時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中被篡改過(guò)，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。 所有車(chē)輛由企劃統(tǒng)一管理?？?，貨車(chē)必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車(chē)停車(chē)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁 止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。 企劃內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門(mén)口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界有進(jìn)入機(jī)會(huì)。 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車(chē)輛進(jìn)入，裝載人員直接同上企劃負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車(chē)輛司機(jī)在將車(chē)輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī) 休息的地方等待。 貨物裝載過(guò)程需要有企劃負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車(chē)輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，企劃負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。 貨物被裝好后應(yīng)實(shí)時(shí)由企劃管理人員將車(chē)門(mén)封好、上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開(kāi)鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車(chē)門(mén)鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由企劃負(fù)責(zé)人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 環(huán)境綜合安全控制 保安定期 巡邏成品儲(chǔ)存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車(chē)輛不得與私人車(chē)，載客車(chē)輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車(chē)輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由企劃負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 33/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。 運(yùn)輸貨車(chē)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn) 入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。 記錄 來(lái)訪登記記錄保存不可少于 3個(gè)月。 車(chē)間、企劃等各部門(mén)外來(lái)人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于 1個(gè)月。 5. 相關(guān)記錄 《采購(gòu)單》 《 IQC檢查報(bào)告》 《來(lái)貨單》 《物料儲(chǔ)存記錄卡》 《出貨通知書(shū)》 《托運(yùn)單》 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 34/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 集裝箱完整性檢查程序 目的 為了加強(qiáng)對(duì)本公司貨物和貨柜的運(yùn)輸安全，符合海關(guān)與 CTPAT安全標(biāo)準(zhǔn)要求，防止裝運(yùn)、運(yùn) 輸過(guò)程中丟失貨物或遭受非法入侵，避免恐怖威脅、走私及其它犯罪行為，確保貨物準(zhǔn)確按時(shí)的到達(dá)目的地，制訂本程序。 范圍 集裝箱檢查與監(jiān)督人員。 ： 所有進(jìn)入本公司裝運(yùn)貨物的集裝箱都必須接受安全監(jiān)管人員的檢查，核對(duì)集裝箱號(hào)。 貨柜車(chē)進(jìn)入本公司時(shí)，先由保安人員對(duì)車(chē)輛底盤(pán)與貨柜底部進(jìn)行檢查，檢查方法與注意事項(xiàng)請(qǐng)參考培訓(xùn)材料。 空柜集裝箱車(chē)輛，在進(jìn)入停放區(qū)域后應(yīng)由安全監(jiān)管人員立即開(kāi)柜檢查是否為空柜狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有貨物或人員，應(yīng)立即報(bào)告公司安全官員與相關(guān)負(fù)責(zé)人 。 集裝箱在裝運(yùn)作業(yè)前需要由安全監(jiān)管人員按要求的 7個(gè)點(diǎn)開(kāi)始安全檢查。 ： 檢查內(nèi)容 : 安全監(jiān)管人員檢查按接受培訓(xùn)的方法進(jìn)行： 對(duì)集裝箱的底部（底盤(pán)）按進(jìn)行觀察，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對(duì)集裝箱內(nèi)外門(mén)進(jìn)行檢查，檢查門(mén)閂、螺釘、門(mén)板，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 35/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 對(duì)集裝箱左、右側(cè)板進(jìn)行檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對(duì)柜頭進(jìn)行安全檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對(duì)集裝箱頂板進(jìn)行 檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡，是否符合高度。 對(duì)底板進(jìn)行安全檢查，否有改裝、非正常維修、傾斜等異常痕跡。 檢查過(guò)程中使用測(cè)量與敲記工具，驗(yàn)證高度與聲音異常情況。 檢查處理 如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有異常，檢查人員應(yīng)馬上報(bào)告公司安全官員與相關(guān)負(fù)責(zé)人，由 相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系貨運(yùn)公司。 集裝箱的停放需要在指定區(qū)域，并限制非授權(quán)人員進(jìn)入。 保安應(yīng)對(duì)集裝箱的拖車(chē)在入廠前進(jìn)行檢查，防止非授權(quán)人員進(jìn)入。 對(duì)于非本公司貨柜，在進(jìn)入公司區(qū)域前需要 得到相關(guān)部分的批準(zhǔn)，并登記所有者、物品類型、型號(hào)、數(shù)量，未加封條的進(jìn)入本公司需由安全監(jiān)管人員加封指示性封條。 3/1*3/2*完全裝滿時(shí)進(jìn)行拍照存檔 ，須用封條將集裝箱鎖上，并進(jìn)行拍照確認(rèn)。 ：貨柜檢查記錄 拖車(chē)檢查記錄 非本公司貨柜進(jìn)入記錄 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 36/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 集裝箱封條管理程序 目的 為了加強(qiáng)對(duì)本公司貨物和 貨柜的運(yùn)輸安全，符合海關(guān)與 CTPAT安全標(biāo)準(zhǔn)要求，防止裝運(yùn)、運(yùn)輸過(guò)程中丟失貨物或遭受非法入侵，避免恐怖威脅、走私及其它犯罪行為，確保貨物準(zhǔn)確按時(shí)的到達(dá)目的地，制訂本程序。 范圍 集裝箱封條管理檢查與監(jiān)督人員。 ： 集裝箱封條作為重要對(duì)象，必須符合一般 PAS、 ISO、 17712標(biāo)準(zhǔn)高度保安技術(shù)要求，裝柜結(jié)束上封條等由工廠報(bào)關(guān)員保安隊(duì)長(zhǎng)企劃主管監(jiān)督處置地： a、 確保封條狀況良好 b、 封條用一般手力無(wú)法打開(kāi) 裝貨人員須保持如下記錄： a、 訂箱 /倉(cāng)位 編號(hào) b、 封條字碼及轉(zhuǎn)船代碼 c、 船公司提單號(hào)碼 關(guān)務(wù)員應(yīng)收到企劃工作人員呈報(bào)貨柜數(shù)據(jù)查看 (包含貨柜 /到達(dá) /離開(kāi)時(shí)間 )及存盤(pán)(所有記錄需保存最少 6個(gè)月 ) 對(duì)于整柜，需將集裝箱號(hào)及封條號(hào)標(biāo)明在船務(wù)文件上，如果是運(yùn)往美國(guó)的整柜，需使用船運(yùn)公司的具有高安全性的封條進(jìn)行集裝箱封箱，必須符合或超過(guò) PAS ISO17712標(biāo)準(zhǔn)。 4． 0集裝箱封條管理 集裝箱封條必須是由企劃部成品倉(cāng)倉(cāng)管員李新苗統(tǒng)一保管并做使用登記 封條必須是完整無(wú)損，如發(fā)現(xiàn)有被篡改和拆過(guò)，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間 通知企劃部主管 ,在第 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 37/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 一時(shí)間檢查車(chē)內(nèi)貨物是否與出貨單上一致，是否有破隕之情況發(fā)生 、關(guān)務(wù)確認(rèn)此批貨物及封條是否可以使用后，倉(cāng)管人員才可進(jìn)行封條使用。 信息和技術(shù)安全 (Information amp。 Technology Security) 為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，請(qǐng)各位嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定： 一、公司秘密具體范圍包括： 公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄、紀(jì)要，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng) 公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù) 預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料 公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 客戶提供的一切文件、樣板等 公司各部門(mén)人員編制 .調(diào)整 ,未公布的計(jì)劃 ,員工福利待遇資料 .員工手冊(cè) 公司的安全防范狀況及存在問(wèn)題 公司員工違法違紀(jì)的檢舉 .投訴 .調(diào)查材料 ,發(fā)生案件 ,事故的調(diào)查登記資料 公司、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、合同協(xié)議。 二、公司的保密制度 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理 文件名稱 文件編號(hào) FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁(yè)數(shù) 38/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤(pán)，光盤(pán)等），當(dāng)本人離開(kāi)辦公室外出時(shí) ,須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不 得向外界提供公司的任何保密資料 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不得向外界提供客戶的任何資料 妥善保