【導讀】自從美國，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。許人員進入本廠。等非準許物料的進入，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失。不按規(guī)定進行包裝；不懷好意地將違禁物品進入成品包裝箱等。示性標識的區(qū)域。六、教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。作的機器設(shè)備要按規(guī)定的要求進行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應及時向主管報。用，貯存及傷害處理程序。強調(diào)使用前應看清相關(guān)的警示標簽，避免非法接觸。全體員工積極督、踴躍舉報有懷疑的現(xiàn)象。定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。應海關(guān)、客戶和C-TPAT的最新需求隨時進行修訂。負責為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。負責協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施C-TPAT；負責定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進有關(guān)之改善措施。

　　

【正文】 貨物在裝載好后應由企劃負責人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng)取企劃開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行 檢驗是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 車輛管理 所有車輛由企劃統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進入。 外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。 6. 記錄 《外料進入登記記表》 《物料丟失報告》 《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 31/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 收貨和運輸程序 (Ining Inspection amp。 Cargo Safety) 1. 目的 設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān) C－ TPAT防恐要求。 2. 范圍 本程序適用于所有從事收貨和運輸?shù)钠髣澣藛T和司機以及其它相關(guān)工作人員。 3. 職責 由企劃主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。 4. 程序 收貨 有物料由企劃和安全經(jīng)理或指定代表人核對物控部發(fā)出的采購單對無貨單物料一律拒收。 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由 IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于 IQC檢查報告。 ，對數(shù)量不符合的物料企劃部應進行相應的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導致物料丟失，嚴重的需向物控部或保安舉報。 經(jīng) IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識。物料的進出應記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后 跟蹤追述。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 貨物運輸 有成品外運時，企劃人員必須檢驗司機的運輸通知并與關(guān)務(wù)部發(fā)出的指示精神（如?！冻鲐浲ㄖ獣?，《托運單》等）核實后，方能裝卸貨物。 一般物料，半成品對外運輸需憑物控部或關(guān)務(wù)部出具的通知進行裝卸。 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 32/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如 發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破亂，應向企劃負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許 人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。 所有車輛由企劃統(tǒng)一管理。客，貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁 止準許人員進入。 企劃內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界有進入機會。 設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)允許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上企劃負責管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機 休息的地方等待。 貨物裝載過程需要有企劃負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，企劃負責人應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。 貨物被裝好后應實時由企劃管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由企劃負責人帖上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插海關(guān)發(fā)給的封匙。 環(huán)境綜合安全控制 保安定期 巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由企劃負責人對該區(qū)域進行監(jiān)控。 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 33/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應。 運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進 入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進入。 記錄 來訪登記記錄保存不可少于 3個月。 車間、企劃等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于 1個月。 5. 相關(guān)記錄 《采購單》 《 IQC檢查報告》 《來貨單》 《物料儲存記錄卡》 《出貨通知書》 《托運單》 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 34/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 集裝箱完整性檢查程序 目的 為了加強對本公司貨物和貨柜的運輸安全，符合海關(guān)與 CTPAT安全標準要求，防止裝運、運 輸過程中丟失貨物或遭受非法入侵，避免恐怖威脅、走私及其它犯罪行為，確保貨物準確按時的到達目的地，制訂本程序。 范圍 集裝箱檢查與監(jiān)督人員。 ： 所有進入本公司裝運貨物的集裝箱都必須接受安全監(jiān)管人員的檢查，核對集裝箱號。 貨柜車進入本公司時，先由保安人員對車輛底盤與貨柜底部進行檢查，檢查方法與注意事項請參考培訓材料。 空柜集裝箱車輛，在進入停放區(qū)域后應由安全監(jiān)管人員立即開柜檢查是否為空柜狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)有貨物或人員，應立即報告公司安全官員與相關(guān)負責人 。 集裝箱在裝運作業(yè)前需要由安全監(jiān)管人員按要求的 7個點開始安全檢查。 ： 檢查內(nèi)容 : 安全監(jiān)管人員檢查按接受培訓的方法進行： 對集裝箱的底部（底盤）按進行觀察，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對集裝箱內(nèi)外門進行檢查，檢查門閂、螺釘、門板，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 35/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 對集裝箱左、右側(cè)板進行檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對柜頭進行安全檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡。 對集裝箱頂板進行 檢查，是否有改裝、非正常維修等異常痕跡，是否符合高度。 對底板進行安全檢查，否有改裝、非正常維修、傾斜等異常痕跡。 檢查過程中使用測量與敲記工具，驗證高度與聲音異常情況。 檢查處理 如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有異常，檢查人員應馬上報告公司安全官員與相關(guān)負責人，由 相關(guān)負責人聯(lián)系貨運公司。 集裝箱的停放需要在指定區(qū)域，并限制非授權(quán)人員進入。 保安應對集裝箱的拖車在入廠前進行檢查，防止非授權(quán)人員進入。 對于非本公司貨柜，在進入公司區(qū)域前需要 得到相關(guān)部分的批準，并登記所有者、物品類型、型號、數(shù)量，未加封條的進入本公司需由安全監(jiān)管人員加封指示性封條。 3/1*3/2*完全裝滿時進行拍照存檔 ，須用封條將集裝箱鎖上，并進行拍照確認。 ：貨柜檢查記錄 拖車檢查記錄 非本公司貨柜進入記錄 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 36/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 集裝箱封條管理程序 目的 為了加強對本公司貨物和 貨柜的運輸安全，符合海關(guān)與 CTPAT安全標準要求，防止裝運、運輸過程中丟失貨物或遭受非法入侵，避免恐怖威脅、走私及其它犯罪行為，確保貨物準確按時的到達目的地，制訂本程序。 范圍 集裝箱封條管理檢查與監(jiān)督人員。 ： 集裝箱封條作為重要對象，必須符合一般 PAS、 ISO、 17712標準高度保安技術(shù)要求，裝柜結(jié)束上封條等由工廠報關(guān)員保安隊長企劃主管監(jiān)督處置地： a、 確保封條狀況良好 b、 封條用一般手力無法打開 裝貨人員須保持如下記錄： a、 訂箱 /倉位 編號 b、 封條字碼及轉(zhuǎn)船代碼 c、 船公司提單號碼 關(guān)務(wù)員應收到企劃工作人員呈報貨柜數(shù)據(jù)查看 (包含貨柜 /到達 /離開時間 )及存盤(所有記錄需保存最少 6個月 ) 對于整柜，需將集裝箱號及封條號標明在船務(wù)文件上，如果是運往美國的整柜，需使用船運公司的具有高安全性的封條進行集裝箱封箱，必須符合或超過 PAS ISO17712標準。 4． 0集裝箱封條管理 集裝箱封條必須是由企劃部成品倉倉管員李新苗統(tǒng)一保管并做使用登記 封條必須是完整無損，如發(fā)現(xiàn)有被篡改和拆過，請在第一時間 通知企劃部主管 ,在第 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 37/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 一時間檢查車內(nèi)貨物是否與出貨單上一致，是否有破隕之情況發(fā)生 、關(guān)務(wù)確認此批貨物及封條是否可以使用后，倉管人員才可進行封條使用。 信息和技術(shù)安全 (Information amp。 Technology Security) 為了防止信息和技術(shù)的泄密，導致嚴重災難的發(fā)生，請各位嚴格遵守以下安全規(guī)定： 一、公司秘密具體范圍包括： 公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，保密期限內(nèi)的重要決定事項 公司的年度工作總結(jié)，財務(wù) 預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表 公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報和對供應商調(diào)研資料 公司開發(fā)設(shè)計資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 客戶提供的一切文件、樣板等 公司各部門人員編制 .調(diào)整 ,未公布的計劃 ,員工福利待遇資料 .員工手冊 公司的安全防范狀況及存在問題 公司員工違法違紀的檢舉 .投訴 .調(diào)查材料 ,發(fā)生案件 ,事故的調(diào)查登記資料 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、合同協(xié)議。 二、公司的保密制度 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理 ,必須首先碎紙 ,不準未經(jīng)碎紙丟棄處理 文件名稱 文件編號 FK001 反恐工作程序文件 版次 A 頁數(shù) 38/41 本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于 XXXXXXXXX公司，非經(jīng)準許不得翻印 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁盤，光盤等），當本人離開辦公室外出時 ,須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，更未經(jīng)批準，不能復制抄錄或攜帶外出 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準 ,不 得向外界提供公司的任何保密資料 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準 ,不得向外界提供客戶的任何資料 妥善保