【正文】 金山公路建設(shè)有限公司、安全管理控制程序章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次2/2 “三上崗、一講評(píng)”活動(dòng)施工員督促施工班組做到上崗交底、上崗檢查、上崗記錄和每月一次的安全生產(chǎn)講評(píng)活動(dòng)，并填寫保管《班組安全活動(dòng)講評(píng)記錄》。 安全生產(chǎn)檢查 檢查標(biāo)準(zhǔn)施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，按建設(shè)部JGJ59—99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及公司制定的《公路施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)照檢查。 項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)專業(yè)人員每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)進(jìn)行自查、自改活動(dòng)，填寫與保管《安全檢查整改回復(fù)單》。 公司公司分管領(lǐng)導(dǎo)或安全保衛(wèi)科組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)每月不少于二次進(jìn)行檢查和抽查，對(duì)于查出的重大問(wèn)題和隱患，開具《安全檢查整改回復(fù)單》，由項(xiàng)目部限期落實(shí)整改，整改情況反饋公司主管部門備案。 評(píng)定和處置項(xiàng)目部的考核獎(jiǎng)罰辦法按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、處罰條例》、《公路施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 參考文件 《公路施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、處罰條例》 質(zhì)量記錄 《安全檢查評(píng)分表》 JG—R——01—C0 《安全交底記錄》 JG—R——02—C0 《班組安全活動(dòng)講評(píng)記錄》 JG—R——03—C0 《安全檢查整改回復(fù)單》 JG—R——04—C0上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次1/1組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，本組織無(wú)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)過(guò)程，下述文件提供了本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的框架：標(biāo)題 GB/T190012008 GB/T504302007 、 、 、 、 、 、、 上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次1/21 目的對(duì)特定項(xiàng)目或合同確定專門的過(guò)程、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與特定項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃及各類專項(xiàng)方案的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé)、實(shí)施相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃及各類專項(xiàng)方案。、安全保衛(wèi)科負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃及各類專項(xiàng)方案。4 程序　為了滿足質(zhì)量管理要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都要進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)“施工組織設(shè)計(jì)”或?qū)ｍ?xiàng)“施工方案”“施工安全技術(shù)作業(yè)措施”以覆蓋工程施工和質(zhì)量監(jiān)督全過(guò)程，按施工過(guò)程控制流程圖實(shí)施（見附圖二）。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)。 項(xiàng)目實(shí)施所配備的資源a) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、管理人員、職責(zé)及各管理人員的管理體系職能分配；b) 施工生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備；c) 項(xiàng)目實(shí)施管理、驗(yàn)收所需的文件；d) 材料供應(yīng)商和分包方。 各種生產(chǎn)過(guò)程策劃及控制內(nèi)容a) 總進(jìn)度計(jì)劃、資源供應(yīng)計(jì)劃；b) 施工總平面圖；c) 場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；d) 主要技術(shù)組織措施；e) 控制特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的準(zhǔn)則和方法；f) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃。 其他內(nèi)容a) 對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用和控制要求；b) 需確定和準(zhǔn)備的記錄；c) 為達(dá)到質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)而采取的其他措施（如安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)度等）；d) 隨項(xiàng)目進(jìn)展質(zhì)量計(jì)劃的修改、補(bǔ)充、完善的方法說(shuō)明，即設(shè)計(jì)變更和施工的各種變化出現(xiàn)后如何按項(xiàng)目合同規(guī)定處理；e) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；f) 對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；g) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；h) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；i) 以公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件為基本依據(jù)，針對(duì)本項(xiàng)目特定的質(zhì)量管理活動(dòng)控制采取的管理辦法等。上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次2/2 施工組織設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)和發(fā)放a) 編制后的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案交工程科、安全保衛(wèi)科流轉(zhuǎn)審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案由項(xiàng)目部文件管理員按文件控制的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并加以記錄；c) 施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案在公司內(nèi)部須發(fā)放至工程科、安全保衛(wèi)科等有關(guān)部門；當(dāng)有規(guī)定時(shí)，施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案應(yīng)得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。 施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施和管理a) 項(xiàng)目部根據(jù)施工要求或公司主管部門、監(jiān)理方、建設(shè)方的審批意見對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案等文件及時(shí)加以修改和補(bǔ)充，并按審批程序重新獲得審批。b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案的具體實(shí)施，由編制人員向管理人員、分包方進(jìn)行交底，確保有計(jì)劃地實(shí)施和控制特定項(xiàng)目或合同所要求的活動(dòng)，并使這些活動(dòng)的過(guò)程處于受控狀態(tài)；c) 工程科、安全保衛(wèi)科對(duì)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案的實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《施工組織設(shè)計(jì)》《專項(xiàng)施工方案》《質(zhì)量計(jì)劃編寫導(dǎo)則》《施工組織設(shè)計(jì)編寫導(dǎo)則》。上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次1/3 目的本程序規(guī)定了：a) 投標(biāo)之前投標(biāo)標(biāo)函評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的要求和方法；b) 合同簽約之前合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的要求和方法；c) 變更合同簽約之前變更合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的要求和方法。以確保：——各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；——任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；——任何與原合同不一致的變更合同要求已經(jīng)得到解決；——公司具有滿足合同要求的能力。 適用范圍本程序適用于承接工程項(xiàng)目過(guò)程中的投標(biāo)標(biāo)函評(píng)審、合同評(píng)審和在合同履行過(guò)程中的變更合同評(píng)審。 職責(zé)與權(quán)限本程序由經(jīng)營(yíng)科主管。常規(guī)工程的投標(biāo)標(biāo)函，由主管部門直接評(píng)審；特殊工程投標(biāo)標(biāo)函的評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科組織工程科、材料設(shè)備科共同參加評(píng)審；合同的評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科組織工程科、材料設(shè)備科共同參加評(píng)審；變更合同的評(píng)審，經(jīng)營(yíng)科組織工程科參加評(píng)審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)函、合同和變更合同評(píng)審后的審批。 經(jīng)營(yíng)科a) 選定投標(biāo)工程項(xiàng)目；b) 接受招標(biāo)文件，參加或組織參加投標(biāo)活動(dòng)；c) 編制投標(biāo)標(biāo)函，并組織或負(fù)責(zé)評(píng)審；d) 中標(biāo)后與顧客進(jìn)行洽談，擬定合同文本；e) 組織對(duì)合同和變更合同進(jìn)行評(píng)審；f) 負(fù)責(zé)合同和變更合同的簽訂；g) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目登記。 工程科a) 參加合同評(píng)審，必要時(shí)參加變更合同評(píng)審；b) 中標(biāo)后，協(xié)同項(xiàng)目部辦理施工許可證，并列入公司施工計(jì)劃。 材料設(shè)備科參加合同評(píng)審，必要時(shí)參加變更合同的評(píng)審。 程序 投標(biāo)準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)科 選定投標(biāo)工程項(xiàng)目a) 收集工程招標(biāo)信息；b) 組織市場(chǎng)調(diào)研；c) 選定投標(biāo)工程項(xiàng)目；上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次2/3d) 需要時(shí)接受顧客對(duì)本公司的已建/在建工程項(xiàng)目進(jìn)行考察；e) 選定參加競(jìng)標(biāo)的項(xiàng)目管理班子。 接收招標(biāo)文件a) 提供顧客要求的有關(guān)資料；b) 接收、清點(diǎn)并簽收招標(biāo)文件；c) 需要時(shí)，交納投標(biāo)保證金。 投標(biāo)標(biāo)函的編制、評(píng)審和審批根據(jù)招標(biāo)文件的要求，編制投標(biāo)標(biāo)函，并通過(guò)評(píng)審以保證技術(shù)質(zhì)量要求及投標(biāo)承諾在施工過(guò)程中得到貫徹、實(shí)施。經(jīng)營(yíng)科組織工程科、材料設(shè)備科對(duì)投標(biāo)階段進(jìn)行評(píng)審填寫《顧客要求評(píng)審表》，報(bào)告總經(jīng)理審批。 封標(biāo)與投標(biāo)工程科 將通過(guò)評(píng)審的投標(biāo)標(biāo)函交辦公室加蓋法人章、公章和法定代表人章，并密封加蓋騎縫章。 按時(shí)將投標(biāo)標(biāo)函遞送至顧客指定的地點(diǎn)。 需要時(shí)，由法定代表人授權(quán)委托人讀標(biāo)。 擬定合同文本 中標(biāo)后，工程科以國(guó)家的法律、法規(guī)和規(guī)章為準(zhǔn)則，以招投標(biāo)過(guò)程中的往來(lái)函件為依據(jù)，擬定合同文本。 合同內(nèi)容含義應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，能反映工程施工全過(guò)程的質(zhì)量保證要求。 合同的評(píng)審和審批通過(guò)評(píng)審以達(dá)到：a) 任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；b) 任何在投標(biāo)文件中未包含的合同要求已經(jīng)得到顧客和公司的共同認(rèn)定。 工程科對(duì)合同中的總工期要求、施工進(jìn)度計(jì)劃要求、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量等級(jí)、顧客提供產(chǎn)品和保修條款進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同中的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量等級(jí)要求進(jìn)行評(píng)審。 材料設(shè)備科對(duì)合同中的主要材料價(jià)格條款進(jìn)行評(píng)審 經(jīng)營(yíng)科對(duì)合同條款的合法性、合同造價(jià)和付款形式進(jìn)行評(píng)審，與顧客就合同文本進(jìn)行談判并修改。各評(píng)審方案匯總后，填寫《顧客要求評(píng)審表》，報(bào)告總經(jīng)理審批。 合同變更 變更合同在合同履行過(guò)程中對(duì)原合同中的部分條款予以變更，并與顧客一致認(rèn)可，經(jīng)過(guò)評(píng)審后進(jìn)行修訂、補(bǔ)充或終止的合同，包括：a) 補(bǔ)充合同；b) 修訂合同；c) 終止合同。 對(duì)顧客和公司任何一方提出變更合同條款的要求，工程科組織各涉及相關(guān)部門對(duì)變更合同進(jìn)行評(píng)審，—，填寫《顧客要求評(píng)審表》。 合同和變更合同的簽訂和生效合同和變更合同定稿后，由顧客和公司的法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人簽字、蓋章，上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次3/3并加蓋工程合同專用章或法人章后方能生效。 合同和變更合同的管理，由經(jīng)營(yíng)科填寫《施工合同匯總表》：正本、副本或復(fù)印件交辦公室保存，辦公室發(fā)放合同文本至相關(guān)部門，使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，辦公室保存相關(guān)發(fā)放記錄。、經(jīng)認(rèn)可的變更，以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。，公司各職能部門和項(xiàng)目部隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本公司要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的項(xiàng)目管理文件。 項(xiàng)目部及時(shí)傳遞合同履行的信息，以確保管理部門能夠及時(shí)掌握合同履行情況。工程完工后，工程科對(duì)工程合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，以用于改進(jìn)。 評(píng)審記錄評(píng)審過(guò)程所產(chǎn)生的各種評(píng)審記錄均由工程科按《記錄的控制程序》予以留存、歸檔。 參考文件 《記錄控制程序》 《投標(biāo)標(biāo)函》 《合同文本》 《變更合同文本》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《招投標(biāo)管理制度》 《工程預(yù)決算管理制度》 《合同管理制度》 記錄 《顧客要求評(píng)審表》 JG—R——01—C0 《施工合同匯總表》 JG—R——02—C0上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次1/2 目的本程序規(guī)定了物料（建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備，包括顧客指定供應(yīng)商的物料）采購(gòu)過(guò)程控制的要求和方法，以保證所采購(gòu)的物料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 范圍本程序適用于對(duì)工程物料采購(gòu)的管理和控制。 職責(zé)與權(quán)限本程序由材料設(shè)備科主管，項(xiàng)目部相關(guān)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)除公司授權(quán)項(xiàng)目部權(quán)限外的其他材料和工程設(shè)備的采購(gòu)合同的審批。 材料設(shè)備科 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和選擇，對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，定期或不定期發(fā)布合格供方的名錄，建立并保持合格供方的檔案。 對(duì)授權(quán)項(xiàng)目部所采購(gòu)物料的供方進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 按規(guī)定對(duì)材料的采購(gòu)合同的合法性和價(jià)格予以審核。 提供或?qū)徍瞬少?gòu)物料質(zhì)量要求規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 檢查項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)物料的驗(yàn)證和記錄。 項(xiàng)目部 依據(jù)公司材料設(shè)備科審批和發(fā)布的合格供方名錄，并從中選擇供應(yīng)商。 編制材料的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批形成采購(gòu)文件后，以書面或口頭形式簽訂、執(zhí)行采購(gòu)合同。 對(duì)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)物料進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。 工作程序 采購(gòu)文件的制定與審核 編制依據(jù)項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》及《施工進(jìn)度計(jì)劃》。 資料內(nèi)容主要可包括：a) 物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨方式、供應(yīng)單位、生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方式；b) 半成品物料的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件名稱和適用版本。 采購(gòu)文件編制和審核項(xiàng)目部材料員編制《材料計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇 評(píng)定方式考察供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)資格、社會(huì)信譽(yù)度、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格和售后服務(wù)等，必要時(shí)刻進(jìn)行產(chǎn)地取樣、抽樣等，并填寫《供方資格評(píng)定表》。 評(píng)定的組織由公司材料設(shè)備科科長(zhǎng)評(píng)定，經(jīng)副總經(jīng)理審批同意。 經(jīng)評(píng)定、審核、批準(zhǔn)后，公司材料設(shè)備科建立并保持《合格供方名錄》，采購(gòu)物資按《合格供方名錄》中的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。材料設(shè)備科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號(hào)版本C0頁(yè)次2/2價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購(gòu)合同或協(xié)議的簽定及審批由材料設(shè)備科采購(gòu)員或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)鑒定供貨合同。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 公司在供應(yīng)商處的驗(yàn)證當(dāng)需要事先在供應(yīng)商處對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則對(duì)驗(yàn)證的安排