【正文】 強(qiáng)收、發(fā)管理，防止混料。執(zhí)行先進(jìn)先出原則，定期檢查庫(kù)存物資，及時(shí)發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質(zhì)。 防護(hù)必要時(shí)采取一定的防護(hù)措施，設(shè)定防護(hù)標(biāo)識(shí)，防止銹蝕污染和損壞。 檢測(cè)和監(jiān)測(cè)裝置的控制 總則公司制定了《檢測(cè)儀器、計(jì)量器具管理制度》對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行管理以確保與要求的測(cè)量能力一致。上級(jí)主管部門要求查閱有關(guān)檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料時(shí)，公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極提供方便，以證實(shí)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備的功能是適宜的。 控制程序a）安全技術(shù)部根據(jù)過(guò)程要求選擇滿足測(cè)量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度、精密度的檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備；b）采購(gòu)計(jì)量器具在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)注意是否具有計(jì)量器具制造許可標(biāo)識(shí)和廠家檢驗(yàn)合格證，否則應(yīng)拒收；c）國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具必須納入《年度周期送檢表》；　　d）公司下屬各部門對(duì)所有的檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備的檢定工作委托國(guó)家承認(rèn)的專業(yè)計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行，保證量值傳遞的準(zhǔn)確性，當(dāng)不存在國(guó)家承認(rèn)的量值基準(zhǔn)時(shí)，安全技術(shù)部科編制用于校準(zhǔn)的文件；e）納入年度周檢的計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識(shí)，以表示是合格可用的，標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明精度等級(jí)和有效日期，使用部門保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f）發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，并作出停用標(biāo)識(shí)。檢測(cè)人員立即向主管人員報(bào)告，并對(duì)前一次檢測(cè)結(jié)果重新評(píng)定有效性，采取糾正措施。g）確保檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應(yīng)檢測(cè)規(guī)范的要求；h）保證檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備在搬運(yùn)、貯存期間的防護(hù)，以保持其準(zhǔn)確度和適用性完好；i）禁止任何人員私自調(diào)整檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 檢查、分析、改進(jìn) 總則為建立有效的自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)、過(guò)程和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，實(shí)施糾正預(yù)防措施，提供持續(xù)改進(jìn)的效能，公司對(duì)所需進(jìn)行的監(jiān)控、測(cè)量、分析的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括：a）規(guī)定服務(wù)及相關(guān)過(guò)程的要求；b）規(guī)定檢查的類型、頻次、時(shí)間、記錄的要求；c）識(shí)別、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。實(shí)施中應(yīng)定期評(píng)估檢查的有效性。 檢查和監(jiān)測(cè) 顧客滿意公司編制《顧客投訴和抱怨處理程序》對(duì)顧客的意見(jiàn)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。可應(yīng)用的信息收集方法有：a）與顧客直接交流；b）顧客的投訴匯總；c）來(lái)自顧客組織的報(bào)告；d）各種媒體的報(bào)告；e）調(diào)查表必要時(shí)，可按確定的計(jì)算方法，評(píng)定顧客的滿意度。 內(nèi)部審核公司編制了《內(nèi)部審核作業(yè)程序》，以驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系和活動(dòng)是否按文件要求實(shí)施，以及其適宜性和有效性。 內(nèi)部審核安排a）管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定年度審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。全面性審核每年不得少于一次，部門或過(guò)程審核可按實(shí)際需要安排多次。b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得審核資格，并與被審核部門無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行。c）審核組長(zhǎng)應(yīng)編制審核實(shí)施計(jì)劃，提前通知被受審部門。d）審核員編寫內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，做為審核時(shí)的基本資料，記錄審核的結(jié)果。e）審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)制定糾正措施。f）內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施和有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。g）審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門。h）有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司經(jīng)營(yíng)管理部保管。 過(guò)程的檢查和監(jiān)控　公司采用以下方式實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控a）制定過(guò)程和結(jié)果的日常檢查記錄表；b）管理部門派有關(guān)人員下點(diǎn)檢查；c）公司組織的專題檢查?！z查、監(jiān)控的內(nèi)容包括：a）過(guò)程的有效性、準(zhǔn)確性、時(shí)間性、可信性、安全性、舒適性；b）過(guò)程和人員對(duì)內(nèi)外要求的反應(yīng)c）過(guò)程的效率，如執(zhí)行過(guò)程的滿意率、人工效率、設(shè)備利用效率等；d）與相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性?！∵M(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：數(shù)量、外觀、包裝完好性、制造日期等，必要時(shí)提請(qǐng)物資特性檢測(cè)。驗(yàn)收合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)?！”４鏅z查、監(jiān)控記錄 不合格品的控制公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置，防止不合格品不經(jīng)批準(zhǔn)而投入使用?！〔缓细衿奉愋蚢）采購(gòu)物資的不合格b）服務(wù)員在服務(wù)過(guò)程中違反服務(wù)規(guī)范要求；c）服務(wù)結(jié)果不能滿足規(guī)定要求；d）服務(wù)結(jié)果不能滿足顧客要求，導(dǎo)致顧客不滿。 不合格品的處置權(quán)限a）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審處理本部門的一般不合格；b）物資采購(gòu)的主管部門負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入物資不合格的評(píng)審處置；c）價(jià)值超過(guò)萬(wàn)元以上的不合格處置應(yīng)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)。 采購(gòu)物資不合格品的處置經(jīng)評(píng)審后對(duì)不合格品的處置可能有：a）拒收退貨或降級(jí)改為它用（適用于進(jìn)貨材料）；b）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求；c）作為讓步處理；d）報(bào)廢。　服務(wù)結(jié)果、服務(wù)過(guò)程不合格處理a）對(duì)結(jié)果、過(guò)程不能滿足要求的應(yīng)制定糾正措施，至符合要求；b）違反服務(wù)規(guī)范導(dǎo)致不合格應(yīng)酌情處罰。 對(duì)不合格的評(píng)審和處置作好記錄　 數(shù)據(jù)分析公司編制《信息與數(shù)據(jù)分析管理細(xì)則》，規(guī)定了各類信息、數(shù)據(jù)的收集和分析的職責(zé)部門，以確定質(zhì)量管理體系的適宜和有效性，并確定可以實(shí)施的改進(jìn)。公司組織分析這些數(shù)據(jù)，以便提供以下方面的信息a）顧客的滿意程度；b）與服務(wù)規(guī)范、法規(guī)規(guī)定要求的符合性；c）過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的可能；d）供方的供貨綜合評(píng)定；e）業(yè)績(jī)的水平對(duì)比。公司經(jīng)營(yíng)管理部確定并推行適用的統(tǒng)計(jì)方法。 改進(jìn) 總則公司堅(jiān)持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的宗旨，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過(guò)程策劃，經(jīng)管管理部負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理。為促進(jìn)活動(dòng)采取以下的措施：a）通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境；b）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c）通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的方向，安排適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)；d）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正和預(yù)防措施公司制定了《糾正和預(yù)防措施制定程序》對(duì)實(shí)際或潛在不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，執(zhí)行和記錄由措施所引起的形成文件的任何更改，從根本上消除不合格現(xiàn)象，防止問(wèn)題的發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 制定糾正措施的程序包括：a）評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)作方面和服務(wù)的質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；b）通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實(shí)施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評(píng)價(jià)糾正措施的有效性；g）對(duì)有效的改進(jìn)做出永久性更改，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 制定預(yù)防措施的程序包括：a）發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析其原因；b）評(píng)定防止不合格發(fā)生措施的需求；c）研究確定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤并記錄效果；e）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定；f）對(duì)有效的預(yù)防措施納入控制過(guò)程，對(duì)效果不明顯的采取進(jìn)一步分析，以改進(jìn)措施。支持性文件目錄文件控制程序　　　　　　　　　　　　質(zhì)量、環(huán)境記錄控制程序　　　　　　　質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)程序　　　　　　　　　　管理評(píng)審程序　　　　　　　　　　　　人力資源控制程序　　　　　　　　　　顧客接待控制程序　　　　　　　　　　合同評(píng)審程序　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理程序　　　　　　　　　　合格供方評(píng)審程序　　　　　　　　　　服務(wù)質(zhì)量評(píng)定程序　　　　　　　　　　顧客投訴與報(bào)怨處理程序　　　　　　　內(nèi)部審核作業(yè)程序　　　　　　　　　　不合格品控制程序　　　　　　　　　　糾正和預(yù)防措施制定程序　　　　　　　顧客意見(jiàn)簿管理辦法　　　　　　　　　桂旅股（營(yíng)）L0012001固定資產(chǎn)管理制度　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0012001標(biāo)識(shí)管理制度　　　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0022001顧客財(cái)物保管規(guī)定　　　　　　　　　　桂旅股（營(yíng)）L0022001物資采購(gòu)管理細(xì)則　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0032001信息與數(shù)據(jù)分析管理細(xì)則　　　　　　　桂旅股（營(yíng)）L0032001檢測(cè)儀器、計(jì)量器具管理制度　　　　　桂旅股（安）L0042001公司各類崗位任職要求和職責(zé)