【正文】 強收、發(fā)管理，防止混料。執(zhí)行先進先出原則，定期檢查庫存物資，及時發(fā)現(xiàn)保管狀態(tài)，防止變質(zhì)。 防護必要時采取一定的防護措施，設(shè)定防護標(biāo)識，防止銹蝕污染和損壞。 檢測和監(jiān)測裝置的控制 總則公司制定了《檢測儀器、計量器具管理制度》對測量和監(jiān)控設(shè)備進行管理以確保與要求的測量能力一致。上級主管部門要求查閱有關(guān)檢測、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料時，公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極提供方便，以證實檢測和監(jiān)測設(shè)備的功能是適宜的。 控制程序a）安全技術(shù)部根據(jù)過程要求選擇滿足測量任務(wù)及所要求準(zhǔn)確度、精密度的檢測、監(jiān)控設(shè)備；b）采購計量器具在入庫驗收時，應(yīng)注意是否具有計量器具制造許可標(biāo)識和廠家檢驗合格證，否則應(yīng)拒收；c）國家規(guī)定強制檢定的計量器具必須納入《年度周期送檢表》；　　d）公司下屬各部門對所有的檢測、監(jiān)控設(shè)備的檢定工作委托國家承認的專業(yè)計量機構(gòu)進行，保證量值傳遞的準(zhǔn)確性，當(dāng)不存在國家承認的量值基準(zhǔn)時，安全技術(shù)部科編制用于校準(zhǔn)的文件；e）納入年度周檢的計量器具校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)標(biāo)識，以表示是合格可用的，標(biāo)識應(yīng)標(biāo)明精度等級和有效日期，使用部門保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；f）發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時應(yīng)立即停止使用，并作出停用標(biāo)識。檢測人員立即向主管人員報告，并對前一次檢測結(jié)果重新評定有效性，采取糾正措施。g）確保檢測、監(jiān)控設(shè)備使用的適宜環(huán)境條件，以符合相應(yīng)檢測規(guī)范的要求；h）保證檢測、監(jiān)控設(shè)備在搬運、貯存期間的防護，以保持其準(zhǔn)確度和適用性完好；i）禁止任何人員私自調(diào)整檢測、監(jiān)控設(shè)備，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 檢查、分析、改進 總則為建立有效的自我完善機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)、過程和體系運行中存在的問題，實施糾正預(yù)防措施，提供持續(xù)改進的效能，公司對所需進行的監(jiān)控、測量、分析的持續(xù)改進過程，進行策劃和實施，包括：a）規(guī)定服務(wù)及相關(guān)過程的要求；b）規(guī)定檢查的類型、頻次、時間、記錄的要求；c）識別、使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。實施中應(yīng)定期評估檢查的有效性。 檢查和監(jiān)測 顧客滿意公司編制《顧客投訴和抱怨處理程序》對顧客的意見信息進行監(jiān)控，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量?？蓱?yīng)用的信息收集方法有：a）與顧客直接交流；b）顧客的投訴匯總；c）來自顧客組織的報告；d）各種媒體的報告；e）調(diào)查表必要時，可按確定的計算方法，評定顧客的滿意度。 內(nèi)部審核公司編制了《內(nèi)部審核作業(yè)程序》，以驗證公司的質(zhì)量體系和活動是否按文件要求實施，以及其適宜性和有效性。 內(nèi)部審核安排a）管理者代表負責(zé)組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，制定年度審核計劃，任命審核組長。全面性審核每年不得少于一次，部門或過程審核可按實際需要安排多次。b）內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由取得審核資格，并與被審核部門無直接關(guān)系的人員進行。c）審核組長應(yīng)編制審核實施計劃，提前通知被受審部門。d）審核員編寫內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后，做為審核時的基本資料，記錄審核的結(jié)果。e）審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)及時制定糾正措施。f）內(nèi)審員負責(zé)對糾正措施的實施和有效性進行跟蹤和驗證。g）審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門。h）有關(guān)內(nèi)審的各類記錄由公司經(jīng)營管理部保管。 過程的檢查和監(jiān)控　公司采用以下方式實施過程的監(jiān)控a）制定過程和結(jié)果的日常檢查記錄表；b）管理部門派有關(guān)人員下點檢查；c）公司組織的專題檢查?！z查、監(jiān)控的內(nèi)容包括：a）過程的有效性、準(zhǔn)確性、時間性、可信性、安全性、舒適性；b）過程和人員對內(nèi)外要求的反應(yīng)c）過程的效率，如執(zhí)行過程的滿意率、人工效率、設(shè)備利用效率等；d）與相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性?！∵M貨檢驗倉庫保管人員負責(zé)對購進的物資進行驗收，驗收的內(nèi)容包括：數(shù)量、外觀、包裝完好性、制造日期等，必要時提請物資特性檢測。驗收合格后方能辦理入庫手續(xù)?！”４鏅z查、監(jiān)控記錄 不合格品的控制公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置，防止不合格品不經(jīng)批準(zhǔn)而投入使用?！〔缓细衿奉愋蚢）采購物資的不合格b）服務(wù)員在服務(wù)過程中違反服務(wù)規(guī)范要求；c）服務(wù)結(jié)果不能滿足規(guī)定要求；d）服務(wù)結(jié)果不能滿足顧客要求，導(dǎo)致顧客不滿。 不合格品的處置權(quán)限a）部門經(jīng)理負責(zé)評審處理本部門的一般不合格；b）物資采購的主管部門負責(zé)對購入物資不合格的評審處置；c）價值超過萬元以上的不合格處置應(yīng)請管理者代表批準(zhǔn)。 采購物資不合格品的處置經(jīng)評審后對不合格品的處置可能有：a）拒收退貨或降級改為它用（適用于進貨材料）；b）進行返工，以達到規(guī)定的要求；c）作為讓步處理；d）報廢?！》?wù)結(jié)果、服務(wù)過程不合格處理a）對結(jié)果、過程不能滿足要求的應(yīng)制定糾正措施，至符合要求；b）違反服務(wù)規(guī)范導(dǎo)致不合格應(yīng)酌情處罰。 對不合格的評審和處置作好記錄　 數(shù)據(jù)分析公司編制《信息與數(shù)據(jù)分析管理細則》，規(guī)定了各類信息、數(shù)據(jù)的收集和分析的職責(zé)部門，以確定質(zhì)量管理體系的適宜和有效性，并確定可以實施的改進。公司組織分析這些數(shù)據(jù)，以便提供以下方面的信息a）顧客的滿意程度；b）與服務(wù)規(guī)范、法規(guī)規(guī)定要求的符合性；c）過程和服務(wù)質(zhì)量的趨勢，包括采取預(yù)防措施的可能；d）供方的供貨綜合評定；e）業(yè)績的水平對比。公司經(jīng)營管理部確定并推行適用的統(tǒng)計方法。 改進 總則公司堅持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的宗旨，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進過程策劃，經(jīng)管管理部負責(zé)實施持續(xù)改進過程的管理。為促進活動采取以下的措施：a）通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氣氛與環(huán)境；b）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進的方向；c）通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核，不斷尋求改進的方向，安排適當(dāng)?shù)母倪M活動；d）實施糾正和預(yù)防措施以及其它適用措施，實現(xiàn)改進；e）在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標(biāo)。 糾正和預(yù)防措施公司制定了《糾正和預(yù)防措施制定程序》對實際或潛在不合格原因進行調(diào)查分析，執(zhí)行和記錄由措施所引起的形成文件的任何更改，從根本上消除不合格現(xiàn)象，防止問題的發(fā)生和重復(fù)出現(xiàn)。在權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。 制定糾正措施的程序包括：a）評審不合格，包括體系運作方面和服務(wù)的質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；b）通過調(diào)查分析，確定不合格原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評價糾正措施的有效性；g）對有效的改進做出永久性更改，對效果不明顯的采取進一步分析與改進。 制定預(yù)防措施的程序包括：a）發(fā)現(xiàn)潛在不合格并分析其原因；b）評定防止不合格發(fā)生措施的需求；c）研究確定預(yù)防措施，并落實實施；d）跟蹤并記錄效果；e）評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定；f）對有效的預(yù)防措施納入控制過程，對效果不明顯的采取進一步分析，以改進措施。支持性文件目錄文件控制程序　　　　　　　　　　　　質(zhì)量、環(huán)境記錄控制程序　　　　　　　質(zhì)量目標(biāo)展開程序　　　　　　　　　　管理評審程序　　　　　　　　　　　　人力資源控制程序　　　　　　　　　　顧客接待控制程序　　　　　　　　　　合同評審程序　　　　　　　　　　　　項目開發(fā)管理程序　　　　　　　　　　合格供方評審程序　　　　　　　　　　服務(wù)質(zhì)量評定程序　　　　　　　　　　顧客投訴與報怨處理程序　　　　　　　內(nèi)部審核作業(yè)程序　　　　　　　　　　不合格品控制程序　　　　　　　　　　糾正和預(yù)防措施制定程序　　　　　　　顧客意見簿管理辦法　　　　　　　　　桂旅股（營）L0012001固定資產(chǎn)管理制度　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0012001標(biāo)識管理制度　　　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0022001顧客財物保管規(guī)定　　　　　　　　　　桂旅股（營）L0022001物資采購管理細則　　　　　　　　　　桂旅股（安）L0032001信息與數(shù)據(jù)分析管理細則　　　　　　　桂旅股（營）L0032001檢測儀器、計量器具管理制度　　　　　桂旅股（安）L0042001公司各類崗位任職要求和職責(zé)