【正文】 采購合同或協(xié)議的簽定及審批由材料設(shè)備科采購員或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)鑒定供貨合同。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 經(jīng)評定、審核、批準(zhǔn)后，公司材料設(shè)備科建立并保持《合格供方名錄》，采購物資按《合格供方名錄》中的供應(yīng)商進(jìn)行選擇。 供應(yīng)商的評定和選擇 評定方式考察供應(yīng)商的經(jīng)營資格、社會(huì)信譽(yù)度、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格和售后服務(wù)等，必要時(shí)刻進(jìn)行產(chǎn)地取樣、抽樣等，并填寫《供方資格評定表》。 資料內(nèi)容主要可包括：a) 物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨方式、供應(yīng)單位、生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方式；b) 半成品物料的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件名稱和適用版本。 對采購進(jìn)場物料進(jìn)行驗(yàn)證和記錄。 項(xiàng)目部 依據(jù)公司材料設(shè)備科審批和發(fā)布的合格供方名錄，并從中選擇供應(yīng)商。 提供或?qū)徍瞬少徫锪腺|(zhì)量要求規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 對授權(quán)項(xiàng)目部所采購物料的供方進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)除公司授權(quán)項(xiàng)目部權(quán)限外的其他材料和工程設(shè)備的采購合同的審批。 范圍本程序適用于對工程物料采購的管理和控制。 評審記錄評審過程所產(chǎn)生的各種評審記錄均由工程科按《記錄的控制程序》予以留存、歸檔。 項(xiàng)目部及時(shí)傳遞合同履行的信息，以確保管理部門能夠及時(shí)掌握合同履行情況。，公司各職能部門和項(xiàng)目部隨時(shí)收集與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本公司要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。 合同和變更合同的管理，由經(jīng)營科填寫《施工合同匯總表》：正本、副本或復(fù)印件交辦公室保存，辦公室發(fā)放合同文本至相關(guān)部門，使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，辦公室保存相關(guān)發(fā)放記錄。 對顧客和公司任何一方提出變更合同條款的要求，工程科組織各涉及相關(guān)部門對變更合同進(jìn)行評審，—，填寫《顧客要求評審表》。各評審方案匯總后，填寫《顧客要求評審表》，報(bào)告總經(jīng)理審批。 工程科對合同中的總工期要求、施工進(jìn)度計(jì)劃要求、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量等級、顧客提供產(chǎn)品和保修條款進(jìn)行評審，對合同中的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量等級要求進(jìn)行評審。 合同內(nèi)容含義應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，能反映工程施工全過程的質(zhì)量保證要求。 需要時(shí)，由法定代表人授權(quán)委托人讀標(biāo)。 封標(biāo)與投標(biāo)工程科 將通過評審的投標(biāo)標(biāo)函交辦公室加蓋法人章、公章和法定代表人章，并密封加蓋騎縫章。 投標(biāo)標(biāo)函的編制、評審和審批根據(jù)招標(biāo)文件的要求，編制投標(biāo)標(biāo)函，并通過評審以保證技術(shù)質(zhì)量要求及投標(biāo)承諾在施工過程中得到貫徹、實(shí)施。 程序 投標(biāo)準(zhǔn)備經(jīng)營科 選定投標(biāo)工程項(xiàng)目a) 收集工程招標(biāo)信息；b) 組織市場調(diào)研；c) 選定投標(biāo)工程項(xiàng)目；上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/3d) 需要時(shí)接受顧客對本公司的已建/在建工程項(xiàng)目進(jìn)行考察；e) 選定參加競標(biāo)的項(xiàng)目管理班子。 工程科a) 參加合同評審，必要時(shí)參加變更合同評審；b) 中標(biāo)后，協(xié)同項(xiàng)目部辦理施工許可證，并列入公司施工計(jì)劃。常規(guī)工程的投標(biāo)標(biāo)函，由主管部門直接評審；特殊工程投標(biāo)標(biāo)函的評審，由經(jīng)營科組織工程科、材料設(shè)備科共同參加評審；合同的評審，由經(jīng)營科組織工程科、材料設(shè)備科共同參加評審；變更合同的評審，經(jīng)營科組織工程科參加評審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)函、合同和變更合同評審后的審批。 適用范圍本程序適用于承接工程項(xiàng)目過程中的投標(biāo)標(biāo)函評審、合同評審和在合同履行過程中的變更合同評審。上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/3 目的本程序規(guī)定了：a) 投標(biāo)之前投標(biāo)標(biāo)函評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)的要求和方法；b) 合同簽約之前合同評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)的要求和方法；c) 變更合同簽約之前變更合同評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)的要求和方法。b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案的具體實(shí)施，由編制人員向管理人員、分包方進(jìn)行交底，確保有計(jì)劃地實(shí)施和控制特定項(xiàng)目或合同所要求的活動(dòng)，并使這些活動(dòng)的過程處于受控狀態(tài)；c) 工程科、安全保衛(wèi)科對項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案的實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2 施工組織設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)和發(fā)放a) 編制后的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案交工程科、安全保衛(wèi)科流轉(zhuǎn)審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案由項(xiàng)目部文件管理員按文件控制的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并加以記錄；c) 施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）、專項(xiàng)方案在公司內(nèi)部須發(fā)放至工程科、安全保衛(wèi)科等有關(guān)部門；當(dāng)有規(guī)定時(shí)，施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案應(yīng)得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。 各種生產(chǎn)過程策劃及控制內(nèi)容a) 總進(jìn)度計(jì)劃、資源供應(yīng)計(jì)劃；b) 施工總平面圖；c) 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；d) 主要技術(shù)組織措施；e) 控制特殊過程、關(guān)鍵過程的準(zhǔn)則和方法；f) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保目標(biāo)。3 職責(zé)、實(shí)施相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃及各類專項(xiàng)方案。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，本組織無設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)過程，下述文件提供了本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的框架：標(biāo)題 GB/T190012008 GB/T504302007 、 、 、 、 、 、 上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/21 目的對特定項(xiàng)目或合同確定專門的過程、質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 參考文件 《公路施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)、處罰條例》 質(zhì)量記錄 《安全檢查評分表》 JG—R——01—C0 《安全交底記錄》 JG—R——02—C0 《班組安全活動(dòng)講評記錄》 JG—R——03—C0 《安全檢查整改回復(fù)單》 JG—R——04—C0上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/1組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 公司公司分管領(lǐng)導(dǎo)或安全保衛(wèi)科組織專業(yè)技術(shù)人員對項(xiàng)目部和現(xiàn)場每月不少于二次進(jìn)行檢查和抽查，對于查出的重大問題和隱患，開具《安全檢查整改回復(fù)單》，由項(xiàng)目部限期落實(shí)整改，整改情況反饋公司主管部門備案。 安全生產(chǎn)檢查 檢查標(biāo)準(zhǔn)施工生產(chǎn)現(xiàn)場安全生產(chǎn)的檢查標(biāo)準(zhǔn)，按建設(shè)部JGJ59—99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及公司制定的《公路施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》對照檢查。 施工安全技術(shù)交底操作前，由項(xiàng)目部施工員對施工人員按公司安全技術(shù)交底書進(jìn)行施工安全技術(shù)書面交底，填寫《安全交底記錄》，雙方簽字認(rèn)可。 程序a) 項(xiàng)目部在開工前熟悉工程作業(yè)環(huán)境，如工程地質(zhì)、水文、氣象等；b) 編制施工現(xiàn)場平面圖，合理規(guī)劃、布置施工現(xiàn)場（包括施工機(jī)具、材料的堆放，倉庫的設(shè)置等），確?，F(xiàn)場的“三通一平”，以營造適宜、安全、文明的施工環(huán)境；c) 在施工策劃中均考慮冬季、雨季、酷暑、大風(fēng)時(shí)節(jié)的施工措施，確保作業(yè)環(huán)境的安全；d) 項(xiàng)目部在施工中創(chuàng)建安全、文明、環(huán)保的生產(chǎn)環(huán)境，做好勞動(dòng)保護(hù)、安全施工、文明施工和環(huán)境保護(hù)的工作，保持材料堆放有序，道路暢通，工作場所整潔；e) 安全保衛(wèi)科定期對項(xiàng)目部實(shí)施現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理的情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 a) 負(fù)責(zé)全公司安全管理、監(jiān)督、檢查和違章處置工作；b) 參與審核公司級《施工組織設(shè)計(jì)》、方案和提出涉及安全的措施；c) 掌握和現(xiàn)場安全情況，檢查、指導(dǎo)、督促項(xiàng)目部、施工隊(duì)等安全技術(shù)工作，調(diào)研不安全因素，提出改進(jìn)措施，完善安全管理；d) 負(fù)責(zé)制訂防火、防爆安全管理制度；e) 對動(dòng)用明火工作按級實(shí)行審批手續(xù)；f) 對施工現(xiàn)場的消防措施進(jìn)行檢查、監(jiān)督和處理；g) 做好對新工人、調(diào)換崗位、工傷復(fù)工的上崗安全教育。 職責(zé)與權(quán)限本程序由工程科、安全保衛(wèi)科主管，項(xiàng)目部相關(guān)。 參考文件 《施工機(jī)械安全操作規(guī)程》 《設(shè)備管理制度》 《施工組織設(shè)計(jì)》 記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》 JG—R——01—C0 《機(jī)械設(shè)備巡回檢查表》 JG—R——02—C0 《設(shè)備保養(yǎng)卡》 JG—R——03—C0 《機(jī)械事故報(bào)告表》 JG—R——04—C0 《設(shè)備報(bào)廢申請單》 JG—R——05—C0上海金山公路建設(shè)有限公司、安全管理控制程序章節(jié)號版本C0頁次1/2 目的本程序?qū)υ谝?guī)定的環(huán)境、時(shí)間、勞力和成本等條件下，通過對施工環(huán)境、安全的管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)調(diào)整施工工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作設(shè)施、施工管理、施工周期和費(fèi)用投資因素，以保證保證工作環(huán)境安全、適宜，使工作環(huán)境影響質(zhì)量的因素得到控制。 周材的管理，使用部門負(fù)責(zé)使用合格的周材，在使用過程中，發(fā)現(xiàn)任何不合格進(jìn)行隔離，統(tǒng)一交設(shè)備管理員處理；設(shè)備管理員對使用后的周材及使用中發(fā)現(xiàn)的不合格周材進(jìn)行檢查，將合格與不合格周材進(jìn)行隔離處理，需報(bào)廢處理的進(jìn)行報(bào)廢處理，確保使用部門使用合格的周材。在保養(yǎng)、檢查、修理及發(fā)生故障后，應(yīng)掛上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次2/2設(shè)“檢修停用”牌，以示區(qū)別； 項(xiàng)目部對進(jìn)場設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)安全交底，提供設(shè)備一、二級保養(yǎng)時(shí)間，督促一般施工機(jī)械操作人員班前準(zhǔn)備、班后清潔工作。 施工機(jī)械設(shè)備的使用及維修a) 投入使用的主要施工機(jī)械設(shè)備，設(shè)備管理人員建立《設(shè)備臺(tái)帳》并上報(bào)公司材料設(shè)備科。 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備a) 做到現(xiàn)場水通、電通、道路通、溝通和場地平整；b) 根據(jù)施工階段的順序，分階段組織設(shè)備進(jìn)場；c) 作施工機(jī)械設(shè)備使用前的保養(yǎng)、維修、檢查擬投入施工的機(jī)械技術(shù)狀況，將已保養(yǎng)、維修檢查的施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，確定其完好和可靠程序；d) 施工機(jī)械設(shè)備符合機(jī)械技術(shù)文件使用說明書等的規(guī)定后，進(jìn)入施工現(xiàn)場安裝或使用。 項(xiàng)目部a) 執(zhí)行設(shè)備修理、保養(yǎng)、檢查制度；b) 實(shí)施主要施工機(jī)械設(shè)備在現(xiàn)場使用、維護(hù)及保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況，并提供給公司材料設(shè)備科；c) 上報(bào)施工機(jī)械設(shè)備事故，執(zhí)行處理決定；d) 組織設(shè)備操作人員技術(shù)安全交底；e) 保證設(shè)備一、二級保養(yǎng)時(shí)間；f) 督促一般施工機(jī)械設(shè)備操作人員班前準(zhǔn)備，班后做好清潔工作。 職責(zé)與權(quán)限本程序由材料設(shè)備科主管，工程科、項(xiàng)目部相關(guān)。5 相關(guān)文件《人力資源發(fā)展規(guī)劃》《員工績效考核制度》《崗位職責(zé)及任職條件》《記錄控制程序》6 記錄 《培訓(xùn)需求申請表》 JG—R——01—C0 《培訓(xùn)記錄表》 JG—R——02—C0 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 JG—R——03—C0 《員工卡》 JG—R——04—C0上海金山公路建設(shè)有限公司章節(jié)號版本C0頁次1/2 目的本程序規(guī)定了公司的機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場中選用、認(rèn)可及維護(hù)等要求和方法，以確保設(shè)備在過程中處于受控狀態(tài)。 委外培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)的證書，送交辦公室復(fù)印，辦公室同時(shí)在員工卡中做好登記。 在年度培訓(xùn)計(jì)劃中屬于本組織組織的培訓(xùn)由相關(guān)的職能部門進(jìn)行安排培訓(xùn)，并在培訓(xùn)記錄表中做好培訓(xùn)記錄，對涉及考核的組織考試，培訓(xùn)結(jié)束后將培訓(xùn)記錄表、試卷、成績登記送報(bào)辦公室。 辦公室根據(jù)各職能部門填寫的申請表，結(jié)合本組織的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 新工藝培訓(xùn) 特殊作業(yè)培訓(xùn)a) 電工的培訓(xùn)、考核、發(fā)證、年審；b) 起重工的培訓(xùn)、考核、發(fā)證、年審；c) 電焊工的培訓(xùn)、考核、發(fā)證、年審；d) 駕駛員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證、年審。 培訓(xùn)需求根據(jù)行業(yè)主管部門提出的施工人員和施工管理人員的上崗要求，及貫徹質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確定下列培訓(xùn)需求。新開工的工程項(xiàng)目及時(shí)安排具有相應(yīng)能力的人員組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 任職條件：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 中專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。、材料設(shè)備科、項(xiàng)目部配合實(shí)施。c)負(fù)責(zé)編制各部門人員的《崗位職責(zé)及任職條件》，按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。2 范圍適用于本組織有關(guān)崗位，包括特殊工種的培訓(xùn)控制。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《