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正文內(nèi)容

北京市高速公路監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(參考版)

2024-11-01 00:09本頁面
  

【正文】 對發(fā)現(xiàn)的問題 進行改進,確保質(zhì)量管理體系有效運行。 各有關(guān)責任部門負責糾正和預防措施的實施,綜合辦公室負責跟蹤驗證。 《管理評審報告》由綜合辦公室下發(fā)到各相關(guān)部門和人員。管理者代表審核,總經(jīng) 理批準。之后,與會者進行評審,由綜合辦公室做好《管理評審會議記錄》。各部門負責人員及相關(guān)人員參加。 管理評審的實施 管理評審采取會議評審方式。 參與評審的部門和人員按評審通知收集評審資料交主管部門。 綜合辦公室負責擬定評審通知,其 內(nèi)容包括: a.評審時間、地點、參加人員; b.評審內(nèi)容; c.資料準備; d.評審要求。 39 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 管理評審控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 2/3 管理評審的準備 由綜合辦公室制定管理評審計劃,管理者代表審核,總經(jīng)理批準。 在組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系及社會環(huán)境或市場需求有重大變化,連續(xù)出現(xiàn)重大事故;顧客投訴時,應增加管理評審次數(shù)。 3 職責 總經(jīng)理負責批準管理評審計劃,主持管理評審會議,批準管理評審報告; 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,督促評審所需資料、信息的收集,負責組織對評審后活動的跟蹤檢查和驗證,審核評審報告; 相關(guān)部門負責收集并提供評審所需的資料和信息,負責評審確定 的糾正和預防措施的實施,并對實施效果負責; 綜合辦公室是本程序的主管部門,負責制定管理評審計劃,并對糾正和預防措施的有效性跟蹤驗證,及評審記錄的保存。 支持性文件 《文件控制程序》 38 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 管理評審控制程序 編號 BESCX/032020 頁 碼 1/3 1 目的 定期對公司的質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行正式評價,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行,并滿足標準要求。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄不得任意更改、涂抹、復印或銷毀。 保存期 從歸檔之日起質(zhì)量記錄保存期執(zhí)行規(guī)定要求。 借閱 質(zhì)量記錄原件不外借,允許查閱。 質(zhì)量記錄的管理 保存條件 質(zhì)量記錄分類管理,存入檔案夾(袋),封面標明類別、編號、內(nèi)有記錄清單。 監(jiān)理事業(yè)部負責質(zhì)量記錄管理,負責質(zhì)量記錄的整理、分類、并建立公司 37 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 質(zhì)量記錄 控制程序 編號 BESCX/022020 頁 碼 2/2 《質(zhì)量記錄清單》,做好標識,妥善保存。 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄設專用表格,記錄編號參照本手冊確定編號予以補充。保管方式應便于存取和檢索,保管設施適當,防止損壞、變質(zhì)和丟失。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍 凡本公司與質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量管理體系運行的記錄,均屬“質(zhì)量記錄”的范圍。 3 職責 監(jiān)理事業(yè)部是 本程序的主管部門 ,負責公司范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制 ,確保其有效地運行。為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效 運行提供證據(jù)。 直接引用外部文件的相關(guān)部門,定期或不定期檢查所使用版本的有效性,及時更換過期文件。到期未歸還時,由文件管理部門負責追回,文件原稿一律不外借。 受控文件的管理 文件經(jīng)批準后,文件原稿(含存入軟盤的文件)交由文件管理部門保存,保存部門負責填寫“文件保存登記表”。 作廢文件的銷毀由該文件管理部門填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能銷毀。 受控文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或需進行大幅度修改時 ,應進行換版,版號應按 A、 B、 C??依次類推進行換版標識 。 文件更改后,由該文件管理部門負責將更改后的文件發(fā)送到有關(guān)單位,同時收回原文件,加蓋“作廢”印章。 文件的更改一般由該文件的原審批部門進行,若指定其它部門進行審批時,該部門必須獲得原審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 受控文件的更改 文件需更改時,由更改提出人填寫“文件更改通知單”說明要更改的原因,經(jīng)指定的負責人審批后進行。 受控文件發(fā)放和簽收必須妥善保存,并按規(guī)定存檔。補發(fā)文件時,應給新分發(fā)號。文件管理部門應將破損文件銷毀。 文件和資料日久破損嚴重,影響使用時,應到該文件管理部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件。 發(fā)放范圍外需要文件和資料時,由需要 文件接收人在文件發(fā)放記錄上簽名。 文件的發(fā)放及保存。 公司管理性文件由總經(jīng)理批準,各部門文件由主管負責人審批。 技術(shù)性文件由監(jiān)理事業(yè)部編寫。監(jiān)理事業(yè)部建立“受控文件清單”,對受控文件實施 控制。發(fā)給執(zhí)行者且在執(zhí)行過程中有可能被更改、替代、失效或作廢的文件為受控文件,其它為非受控文件。 4 工作程序 文件的分類與編號 文件分類 : a.質(zhì)量管理體系文件:質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃記錄等; b.技術(shù)性文件:國家標 準、行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范、檢驗和試驗規(guī)范、操作規(guī)程、顧客提供的圖紙、技術(shù)文件以及其它外來技術(shù)性文件; c.管理性文件:公司管理性文件和上級文件等。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制,包括外來文件的控制。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 《糾正和預防措施控制程序》由綜合辦公室負責,其他職能部門配合實施。 糾正措施 建立并保持《糾正和預防措施控制程序》,在對監(jiān)理服務不合格或潛在不合格的原因進行分析的基礎(chǔ)上,采取糾正與預防措施,以避免和減少由此而產(chǎn)生的質(zhì)量影響。 改進 持續(xù)改進 公司通過質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,不斷尋求進一步改進的機 會,增強工程監(jiān)理服務滿足要求的能力。 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,積極尋找改進的機會,確定需要采取預防措施或改 31 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 8 測量分析和改進 頁 碼 3/3 進的方面。 監(jiān)理事業(yè)部部要重點分析以下記錄:監(jiān)理月報、顧客滿意度調(diào)查表、監(jiān)理服務檢查記錄、內(nèi)審報告、管理評審報告和糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 數(shù)據(jù)分析 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,識別可進行改進的機會,并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 不合格品控制 建立 并保持《不合格控制程序》,監(jiān)理事業(yè)部負責不合格的控制管理。 監(jiān)理服務過程的監(jiān)視和測量 a.公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量,以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力; b.建立并保持管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程,以確定產(chǎn)品生產(chǎn)過程和運行控制活動持續(xù)滿足預期結(jié)果的能力; c.過程的監(jiān)視和測量主要包括:過程能力;職責的分配及管理是否到位;資源是否予 以確定和滿足;對測量、分析的數(shù)據(jù)收集和整理,提出改進的意見和建議;糾正預防措施的實施等; d.當未能達到策劃的結(jié)果時,監(jiān)理事業(yè)部責成相關(guān)人員采取相應的糾正措施,并負責糾正措施效果的驗證。 a. 經(jīng)營部負責采用適當?shù)姆椒▽︻櫩蜐M意度進行測量,并對獲得的信息進行匯總分析,了解顧客滿意程度,對需要改進的方面,采取相應的糾正、預防或改進措施; 對顧客滿意度進行等級劃分,以利于統(tǒng)計分析,最大限度地反映顧客滿意度的信息量; 對顧客滿意度的測量可以采用不定期走訪 或以顧客滿意度調(diào)查表 的 方式,通過顧客反饋與顧客進行溝通,獲得有關(guān)信息。 監(jiān)視和測量 通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)公司在質(zhì)量管理體系運行中的問 題,并通過控制質(zhì)量目標的實施使監(jiān)理服務達到顧客滿意及法律法規(guī)和其他要求,并為監(jiān)理服務符合規(guī)范及法律、法規(guī)提供依據(jù),確保質(zhì)量管理體系的符合性。 29 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 8 測量分析和改 進 頁 碼 1/3 為確保保證工程監(jiān)理服務、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及其改進,公司規(guī)定對以顧客滿意、內(nèi)部審核、 監(jiān)理服務過程的監(jiān)督檢查 、監(jiān)理服務的監(jiān)視和測量等為手段,并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應用,糾正和預防措施以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 這種控制應符合以下規(guī)定: a. 按周期或使用前,對照可溯源至國際或國家標準的設備進行校準和調(diào)整。對公司配備的計量檢測設備,包括試驗室計量檢測設備實施管理。 工程監(jiān)理文件和資料的控制執(zhí)行文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序。 產(chǎn)品防護 工程監(jiān)理服務形成的產(chǎn)品為施工階段監(jiān)理過程執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范形成的工程監(jiān)理文件和資料。 顧客財產(chǎn) 工程監(jiān)理服務涉及的顧客財產(chǎn)包括業(yè)主方依據(jù)監(jiān)理委托合同提供的施工圖及其設計文件,依據(jù)規(guī)定的對業(yè)主承諾或合同規(guī)定的保密信息。 對工程監(jiān)理服務狀態(tài)(如合格、不合格、待檢、待定)予以標識。 適用時確認應包括: a.對特殊過程的控制是否制定了專項方案或作業(yè)指導書并得到了批準; b.是否確定了最佳的工藝參數(shù)和監(jiān)控方式; c. 是否對所使用的設備、設施進行了鑒定 ; d. 是否對特殊過程作業(yè)人員進行了專門培訓、考核并具備相應能力; e. 是否對設備、人員或過程的鑒定保存了相應的記錄; f. 是否按規(guī)定時間或發(fā)生問題時進行了再確認; g. 是否規(guī)定了特殊過程監(jiān)控記錄 。 應對這些過程做出安排,確認應證實達到策劃結(jié)果的過程能力。確認應有項目監(jiān)理辦負責。這些受控條件應包括: a.制訂并得到監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理 實施 細則、 安全環(huán)保監(jiān)理方案、旁站監(jiān)理方案;獲取有效版本的施工 及驗收規(guī)范、 規(guī)程、 施工圖等技術(shù)等文件; 審批并得到施工組織設計、專項施工方案以及施工作業(yè)指導書; b.必要時,制定工程監(jiān)理服務專項方案或指導書,或?qū)徟⒈O(jiān)督施工單位的專項施工方案對關(guān)鍵過程實施控制; c.按照監(jiān)理規(guī)劃配置必需的監(jiān)理 服務設施、設備; d.配備常規(guī)性計量檢測設備,按規(guī)定要求配備工地試驗室; e.按照工程監(jiān)理規(guī)范要求 對 施工單位的工程建設活動和結(jié)果進行檢查監(jiān)督; f.執(zhí)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范,進行原材料、工序、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量 驗收,核查開工條件,放行下道工序施工, 及缺陷 責任期 監(jiān)理服務活動。這種控制包括施工階段監(jiān)理的全過程,在工程監(jiān)理規(guī)范的范圍內(nèi)實施控制。 與顧客的溝通 為了滿足顧客要求,公司與顧客進行充分的溝通,溝通應以誠信為原則,這種溝通應包括: a.公司狀態(tài)、規(guī)模、業(yè)績等; b.顧客咨詢、監(jiān)理委托合同(包括修改); c.顧客對監(jiān)理服務質(zhì)量滿意信息,包括顧客抱怨等。 監(jiān)理委托合同必須是書面形式。 與工程監(jiān)理服務有關(guān)要求的評審 公司應在提交標書、接受監(jiān)理委托合同或在監(jiān)理委托合同更改前評審對工程監(jiān)理服務要求,應確保: a. 工程監(jiān)理服務要求已明確規(guī)定; b. 雙方對合同內(nèi)容表述或理解不一致的要求已得到解決; c. 公司有能力履行并完成監(jiān)理委托合同中的規(guī)定要求。 工程監(jiān)理服務執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范,針對特定的監(jiān)理項目必要時進行專項的工程監(jiān)理服務策劃。 工程監(jiān)理服務實現(xiàn)策劃結(jié)果的主要文件為項目《監(jiān)理規(guī)劃》,監(jiān)理規(guī)劃的應符合項目工程監(jiān)理規(guī)范的要求,同時應滿足標準的控制要求。應保證員工在良好的精神狀態(tài)下工作。 工作環(huán)境 綜合辦公室 負責本過程的控制, 監(jiān)理事業(yè)部負責配合工作,包括 員工勞動保護的提供,保證員工特別是現(xiàn)場監(jiān)理服務人員在安全、良好的環(huán)境中工作。 基礎(chǔ)設施 綜合辦公室負責本過程控制,組 織提供并保持滿足工程監(jiān)理服務符合性所需的基礎(chǔ)設施,包括: a.工作場所相應的設施(包括公司辦公、監(jiān)理服務現(xiàn)場辦公場所); b.辦公設備、現(xiàn)場監(jiān)理服務所需設備(車輛、電腦、相機、復印 機等 ); c.支持性服務 設施 (如通訊、電話等)。 能力、意識和培訓 綜合辦公室應建立必需的管理制度,以便: a.對從事影響工程監(jiān)理服務質(zhì)量的崗位人員能力錄用或上崗應具備條件; b.提供培訓,以滿足所確定的需求; c.對培訓的有效性進行評價; d.確保員工能意識到不同崗位工作的相關(guān)性和重要性,以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標作出貢獻; e.保存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 為實施上述要求,本章編制下列程序文件 : 文件編號 標題 CX03 《管理評審控制程序》 24 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 6 資源提供 頁 碼 1/1 資源提供 公司應確定并提供以下方面所需的資源: a.實施和改進質(zhì)量管理體系的過程; b. 滿足顧客要求,增強顧客滿意度。即: a.質(zhì)量方針是否持續(xù)適用,是否滿足未來質(zhì)量管理發(fā)展需要; b. 質(zhì)量 目標完成情況
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